风险防控工作总结（通用20篇）
针对区疫情防控督查组对我乡督查暗访中发现的问题做出以下整改措施：
一、区疫情防控督查暗访中发现的.问题：
扫码工作人员漏岗情况、生活采买及生活垃圾无人负责、未带专用标识、未发放消毒液、体温计、隔离人员和其他家人住东西屋，双方可以自由活动，其他家人未登记未隔离未管控、村部大喇叭损坏。
二、具体整改措施：
针对上述问题我乡高度重视，立即组织召开领导班子、包村干部及各村书记、卫生院院长工作会议，对其相关问题村部及卫生院人员再部署，杜绝值班人员漏岗事情再次发生，马上为隔离人员配备消毒液和体温计，协调配置隔离人员专用垃圾箱，张贴明显标识；严格落实隔离人员代采买包保责任人，负责隔离人员隔离期间生活所需；对隔离人员家属纳入监管。
三、整改落实情况：
（一）乡村
1、村部扫码工作人员漏岗，可直接进入村部针对上述问题立行立改，指派村上每天值班人员对进入村部的人员进行扫码、测温、登记工作，同时落实责任、严格执行排班制度。
2、经电话抽查隔离人员，反映生活采买及生活垃圾无人负责，未发放消毒液、体温计落实生活垃圾进行单独隔离运输，配备隔离人员专用垃圾箱，村卫生室已为其发放消毒液和体温计；也已对村上隔离人员配备代采买负责人，负责隔离期间生活所需。
3、居家隔离人员，隔离台账登记1人，该隔离人员和其他家人住东西屋，双方可以自由活动，其他家人未登记未隔离未管控，可与外界自由活动已对隔离台账进行整改，将其家人列入到隔离人员名单中，对其家人也已进行居家隔离要求管控，严禁外出与外界人员接触。
4、村部大喇叭损坏已经联系相关部门进行维修，现已修好。
（二）乡大房村
1、隔离人员家门口无专用带标识的垃圾桶已经为其配备隔离人员专用垃圾桶，并做好标识。
（三）乡卫生院
1、扫码工作人员漏岗，暗访组工作人员在医院内可随意走动对院内预检分诊人员再部署，指派专职预检分诊人员7名，负责周一到周日早上8:30到晚下午3:30；下午3:30到次日早8:30由值班护士负责预检分诊的扫码、测温、登记。
经过此次督查暗访，我乡将针对上述问题立行立改、举一反三、查找漏洞、销号清零，确保无漏洞、无死角，坚决打赢这场疫情阻击战。
教育集团xx校区始成立于20xx年9月，目前共有两个年级（小学一年级和初中七年级），学生599人，教职工45人。根据《xx省教育督导委员会关于开展20xx年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作的通知》（教秘督〔20xx〕号）精神，学校对开学条件保障等方面进行全面排查，符合开学相关要求。现在根据通知要求，将学校安全风险防控的自查情况汇报如下：
一、开学条件保障
1、组织师生按时返校情况。xx校区全校教职工共计45人（中学部教师17人，小学部教师16人，行政班子12人），其中：小学部教师鲁易凝请产假，小学部教师董冬冬请婚假，其它教职工全部按时到岗，所有学生按时返校。
2、落实学生资助政策情况。学校根据学生家长提出的贫困生救助申请，组织领导班子对申请家庭实际情况进行了走访了解，在第一学期为11名学生减免伙食费一半，20xx年我们将继续做好困难学生资助帮扶工作，开学检查中没有学生因家庭困难而辍学。
3、实验室及实习、实训保障情况。学校与20xx年12月在市招标局招标了小学科学实验室和初中生物实验室，目前两间实验室正在申请市质量技术监督局验收阶段，还没有正式投入实训，待实验室建设完毕，学校将安排专业教师管理和使用。同时，配合总务部门建立管理台账，登记专用器材，建立健全实验室使用规章制度，完善使用程序，做到防火、防盗、防学生意外伤害。
4、后勤保障情况。开学前，学校安排专业教师对学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备进行了专项检查，目前运行良好。同时总务部门对学校的供水、供电、供气设备进行了检查，明确责任，落实到人，设备完好。
5、经费保障机制落实情况。学校于20xx年元月，按照经开区统一要求对xx校区义务教育学校生均公用经费基准定额进行了上报，区财政部门对上报情况进行了审核并落实相应资金。
6、开学主题教育活动情况。学校关注学生心理健康，并在七年级开设心理健康教育课程，配备专职教师。学校已建立心理咨询室，配备相关必要器材，开展心理咨询、辅导，解决学生成长过程中的烦恼。主题教育活动开展是学校工作的重点，贯穿在教育教学始终，通过主题班会、国旗下讲话、黑板报、宣传展板、电子屏等多种渠道进行安全教育、节约教育、传统节日教育、行为规范教育、感恩教育、文明礼仪教育等系列化教育活动。
二、校舍安全管理
7、校舍隐患排查情况。xx校区是20xx年9月投入使用的一所新校，在近半年的使用中，发现存在的一些设计缺陷，学校已对缺陷问题进行了梳理，并及时报告上级主管部门。总务部门加强对日常用水、用电的管理，并制定了相应的规章制度，学校也安排行政值班和教师值班人员对校区进行定期与不定期检查。
三、食品饮水安全与卫生防疫管理
8、食品与饮水安全管理情况。
学校领导高度重视校园食品与饮水安全工作，把食品安全和卫生防疫工作放在第一位。高标准，严要求，抓平时，重细节。20xx年9月新校开办前，学校就成立了以校长为组长的校园食品卫生安全工作领导小组，强化责任意识，实行分工负责，层层落实，确保师生集体用餐的食品卫生安全。
主要体现在
（1）领导小组成员定期和不定期的对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。
（2）对食堂工作人员进行卫生健康体检和业务培训，做到饮食从业人员持证上岗。
（3）建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传。
（4）把好四个关，杜绝食物中毒事故的发生（把好采购、加工关做好验收工作，采购加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作。把好“消毒”关，所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒。把好“个人卫生”关。做到身体不适的职工不能进入食堂工作，从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗。杜绝非工作人员进入厨房关，严密防范投毒现象发生）。在饮水方面，学校定期对学生饮用水设备进行消毒，在运输、储存中做好监管，防患于未然。
四、校车安全管理
学校现无校车，但在开展活动需要安排车辆时，对外租赁车辆时严格按照规定对车辆的车况、驾驶人员的资质进行全面审核，绝不让问题车辆、无证人员为师生提供服务。同时，学校还制定了校园突发事件紧急应对预案，定期开展疏散演练，让学生心中有安全，行动有措施。通过致家长一封信，教育家长和学生假期出游乘车、自架乘车、公交乘车等不坐拼装车、报废车、无资质驾驶车、超速车，上车即系安全带，对乘坐车辆的违章行为及时制止。
五、校园安全管理和安全教育
11、学校“三防”建设落实情况。在学校“三防”工作中，“人防”方面做到保安队伍配备完整昼夜均有值班，行政领导值班制度、人员落实到位。“物防”方面根据上级文件精神，严格按照要求配备所需物品，并了解、掌握使用方法。“技防”方面，由于是新建学校，现代化设备齐全，学校积极与设备提供方合作，派专人学习使用，保证了安全防护设备齐全，应急装备到位，重点部位全监控，校园安全制度完善，并定期对师生开展安全教育。
12、重点领域治理情况。学校根据季节变化，定期开展与学生家长交流，通过家长会、致家长的`一封信，开展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育，学生上学、放学交通安全教育，假期出游乘车、游玩安全教育，家庭用电、用水、用气、取暖安全教育。对学生在楼梯、走廊、班级、运动场的行为规范进行引导，并在校园楼梯、电梯、拐角、台阶、走廊设置警示标志，防止学生奔跑相撞、摔倒。定期组织应急疏散演练，在重点部位安排值班领导值岗，并对演练过程进行总结。课间针对校园大，一年级学生小的实际情况，安排课间值班教师在教学楼附近、地下室、操场、水房进行值岗，保证学生安全。
13、防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。加强校园门卫管理，做到进出校门有登记，加强出入学校车辆管理，设置隔离墩，摆放标志物，外来人员、车辆进出必须严格审核方可入校。
学生在校期间确有特殊原因需要离校的，学校要求班主任认真填写出门证，完成出门证上的规定，保安见到出门证核实无误后再放行。
14、校园欺凌和暴力治理情况。为防止校园欺凌事件的发生，学校通过主题班会、升旗仪式上班级倡议书的方式开展同学友爱专题教育。在学生发生矛盾时做到第一时间发现、处理，要求每位教师做到首遇责任人制度，及时调解化解，让学生矛盾最小化。
15、校园周边综合防控工作开展情况。利用班会、致家长一封信教育学生文明上网，不进网吧，课余时间阅读有教育意义书籍，通过开展读书征文活动、经典诵读活动、小学生讲故事比赛、红五月歌咏比赛，引导学生学习方向、努力方向，培养合格的祖国栋梁。
16、中小学生安全教育情况。利用升旗仪式、班级倡议书、邀请第三方进校园举办讲座等方式开展防溺水、交通、消防、食品、上网、运动安全教育及恶劣天气应对、紧急疏散、预防毒品、与陌生人交流等主题教育活动。
校园安全无小事，风险防控警常鸣。姜炜校长多次在学校安全会议上强调过，即使是万分之一的可能也是百分之百的灾难，校园安全工作要侧重于防范应对而不是事后弥补。在今后的工作中，六中xx校区将尽自己最大努力将校园安全工作做细、做实、做好，为全体师生提供一个安全健康的学习生活环境。
根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》（x人社函【20xx】42号）精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。
一、组织领导
成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长任组长，副局长任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。
二、自查情况
20xx年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。
（一）职工医保基金收支结余情况
1、城镇职工基本医疗保险基金20xx年滚存结余1034万元，其中基本医疗保险统筹基金上年滚存结余670万元、医疗保险个人账户基金上年滚存结余364万元
2、20xx年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：
统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。
基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。
3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。
4、20xx年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。
5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。
（二）城乡居民医保基金收支结余情况
20xx年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区（居委会），覆盖率达100%。20xx年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。
其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%。20xx年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20xx年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。
（三）基金收支结算情况
我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。
（四）银行帐户管理情况
按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求，我局在x银行x县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与x银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。
我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。 (五）对账制度和执行情况
（六）优化经办管理
计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。
（七）业务流程情况
严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的'审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。
三、自查结果
通过对20xx年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的规范化和标准化水平有待提升。
四、下一步打算
继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。
近日，由国务院食品安全委员会办公室主办的食品安全法实施一周年座谈会在京召开。会议披露，今年4月～5月，全国人大常委会组织执法检查组开展食品安全法执法检查。检查组认为，食品安全法修订实施以来，国务院及有关部门依法加强监管，防控食品安全大规模、系统性风险的能力得到提升。
据悉，20xx年，国家食品药品监督管理总局组织抽检17万批次食品样品，全年抽检合格率为96.8%；今年1月～8月，抽检合格率为97.5%。农业部副部长陈晓华介绍，今年上半年，农产品例行监测总体合格率为97.2%，没有发生重大农产品质量安全事件；农业部新制定农药残留限量标准1584项，已禁用的`高毒农药达39种。国家质检总局副局长吴清海介绍，自实施进口婴幼儿配方乳粉专项检测工作计划以来，截至今年8月底，319家进口食品违规企业被列入“风险预警通告”，依法暂停38家不能持续符合注册要求的境外企业注册资格。
截至目前，仍有24个省份尚未出台治理食品小作坊、小摊贩的地方性法规。全国人大常委会法制工作委员会副主任许安标提出，要进一步完善食品安全法相关配套规定，明确食药监管部门、卫生行政部门和其他有关部门的职责，形成监督合力。
国家卫生计生委副主任金小桃表示，国家卫生计生委将联合科研机构、高校、行业协会组建食品安全风险监测、评估和标准协作组，并将新食品原料、食品添加剂和食品相关产品新品种全面纳入标准管理。
国家食品药品监督管理总局局长毕井泉说，该局将加快食品安全法实施条例的修订进程，抓紧保健食品原料目录与功能目录管理、食品安全事故调查处理、食品标识管理、学校食堂食品安全监督管理等规章制度的制修订进程，督促指导地方加快食品安全地方立法。
一、强化领导，健全组织
一是加强了组织领导。设立了廉能风险防控管理办公室（简称廉能办），由两名骨干同志专职负责廉能办工作。要求班子成员带头查找廉能风险，带头抓好本单位的预警防控工作，确保该项工作落到实处。
二是制订了实施方案。制定印发了《廉能风险防控机制建设工作方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。
三是做好了思想动员。我局多次组织召开专题工作会，对廉能风险排查和整改等工作做了安排部署。
二、强化宣传、营造氛围
廉能风险防控机制建设工作时间紧，任务重，我局不断加强干部职工党性教育，大力提高干部职工的思想认识，形成良好的舆论氛围。
一是召开了动员大会。组织全体干职工传达学习了《廉能风险防控建设工作方案》，对廉能风险防控建设工作作了相关的明确部署。
二是认真组织了学习。制定了每周学习计划，规定每周五下午为集中学习时间。采取党组书记上党课、分管领导以及各股室（站、所）负责人轮流上讲台讲课的方式，集中组织学习政治理论知识和业务知识，强化了全体干部职工的政治理论水平和业务素质。
三是大力营造氛围。利用电子显示屏、局域网qq群、机关院内文化长廊等方式大力宣传，做到人人皆知，人人参与，营造了良好的学习宣传效果。四是做到制度上墙，对全局各岗位梳理出来的工作流程进行公示，有关工作制度上墙公示，各股室（站、所）的廉能风险岗位监督牌上墙，对干部职工的在岗在位情况实行动态跟踪管理。
三、强化实施，边查边改
在排查过程中，我局按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，采取自已查、同事提、领导点的形式，逐一对单位、个人进行排查，找出风险点，限期进行整改。对照县里下发的“三定方案”，认真清理本局岗位职责与权限，优化权力运行流程，绘制各项职权的《运行流程图》，明确了各岗位的职权及流程，减少了不必要的环节，极大地提高了工作效率。
我局梳理的结果是：在编在岗人员共85人，13个股室、19个乡镇规划所，共21项职权，其中：属于单位内部管理的有6项，涉及行政许可业务办理的有11项，行使行政监督职能的业务有4项，共查找出193个风险点。针对已经查找出来的风险点，对照标准进行了整改，制定了切实可行的防控措施，将风险的发生降到最低。
四、强化考核，切实整改
制定了《廉能风险防控管理工作考核办法》，促进各项防控措施的落实，切实做到用制度管人，靠制度办事。采用百分制的办法，对考核对象在民主测评、自查自纠、制度落实等方面进行考核，考核结果纳入干部职工廉政档案，作为单位及个人年度评优评先、提拔任用的重要依据，同时与年度综合考评挂钩，作为加减分依据。对考核过程中查找出来的问题，及时提出整改要求，要求相关股室限期整改到位，不断优化工作措施和工作方法，转变工作作风，提高工作效率。
10月中旬，在县廉政办及纪工委三位领导的带领下，我局组织了为期一周的廉能风险考核工作，对局机关各股室、下属各单位，以及19个乡镇规划所的工作进行了全面检查考核，并召开了专题考核结果通报会议，提出了整改要求。对尚可规范的工作提出了可操作性强的具体措施，要求各股室（单位）、各乡镇规划所切实按要求做好整改工作，有效提高了工作效率。同时，针对平时发现的一些财务管理问题，局里于9月下旬进行了一次系统内部审计，及时发现和纠正了系统在财务管理方面的一些不足，并切实抓好了整改。
五、不断完善，巩固成果
一是制定了切实可行的《廉能风险防控管理标准化作业规程》，通过几个月的试运行，我局紧抓思想道德建设、制度机制建设、岗位职责规范等方面，制定了一套完整的《廉能风险防控管理标准化作业规程》，涵盖了全局各个股室的'各项工作职责，作业规程具体明确了每项工作各个环节的办理时限、责任人、办理流程，通过规范办事人员的行为达到减少违规行为发生的机率。
二是建立了长效管理机制，严格落实首问责任制、一次性告知制和责任追究制，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”工作制度，坚持重大决策、人事任免、重大项目安排及资金使用方面集体研究集体决策，主要领导做到了“四不分管”，即不直接分管办公室、不直接分管财务、不直接分管人事、不直接分管重大项目建设。
三是廉能风险防控管理工作形成常态化，坚持每月一考核，通过日常检查、专项工作督察、办事流程检查、电话访问服务对象等方法，对全局各股室（站、所）的工作进行考核评估、整改提高，使廉能风险防控工作落到实处，不流于形式。
总之，我们按照上级的部署和要求，认真开展了廉能风险防控机制建设工作，也取得了一定成绩，全系统未发生违法违纪案件，干部队伍稳定，行业风气端正，树立了良好的城建队伍形象，但与上级要求仍有一定差距。我们将在今后的工作中，认真总结经验，不断完善措施，积极探索做好廉能风险防控机制建设工作的新路子、好做法，为做好系统的廉能风险防控试点工作作出我们应有的贡献。
一年来，我局开展了党风廉政建设检查考核工作，我自己着眼回顾检查自身，并认真通过学习文件、参加会议、记写学习笔记、总结工作等形式积极认真地做好自查工作。按照局机关和地籍股分工，我负责建设用地初审工作；同时做好股室的第二次土地调查收尾工作、土地登记工作、土地年度变更调查等工作和局机关分派的其他中心工作，现对我职责范围内的廉政风险点查找情况汇报如下:
一、风险点的查找
（一）负责工作风险
1、对建设用地初审专业知识及相关法律、法规、条例、规定等方面的学习不够，造成一些工作完成不及时。
2、对所负责的工作质量把关要求不严，出现建设用地初审材料不够完善。
3、在协助的一些工作上，缺少一些专业知识等方面的学习，因此，工作完成不够理想。
（二）生活作风风险
放松对自身人生观、世界观的教育和要求，对自己生活、交友的圈子把关不严。
二、存在风险的原因
（一）学习不够，对风险点的`存在和防范认识不充分；
（二）工作责任心不强，对潜在的问题和风险点重视和把握不够。
三、防范措施
（一）加强学习，提高素质。通过学习树立正确的人生观、世界观，坚定自身信念不动摇。提高自身的业务素质，强化工作本领，提高工作水平，防止在不知不觉中违纪违规。
（二）增强工作责任心。始终牢记权力是一种责任，也有可能成为一种负担，用得好是为人民服务，用得不好就成了为自己服务，为个人服务，不仅会失去民心，丢掉名誉，甚至还有可能违反党纪国法。
（三）以身作则，做好本职工作。要若人不知，除非己莫为，不能心存侥幸，首先从自己做起。严于律己，以史为鉴、以人为鉴、以案为鉴，时常对自己敲警钟，严把本职工作质量关。
存在以上问题，在我下一步的工作中，我将以此次廉政风险点排查为契机，以科学发展观为统领，通过学习廉政风险点防范有关文件，并对个人思想进行不断地改造和结合个人工作特点。努力提高个人工作绩效。
XX公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作的部署与要求，自今年2月以来，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效地推动习酒公司各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：
一、加强领导、提高思想认识
（一）成立了由公司董事长、党委书记任组长；总经理、纪委书记任副组长；各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。领导小组下设办公室负责日常工作，保障了廉洁风险排查及防控工作的有序进行。
（二）召开20xx年党建工作暨基层组织建设年活动动员大会。会上纪委书记冯镱针对廉洁风险防控工作作动员讲话，全面安排、部署了公司廉洁风险防控工作。强调了廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重，务必认真抓好、抓实。
（三）拟定下发了《习酒公司20xx年廉洁风险防控实施方案通知》。对如何开展廉洁风险排查及防控工作，如何制订工作实施方案、怎样排查与防控的总体构架、思路，如何按照工作方案及时完成相关资料，填写相关表格，编订本部门手册等一一做了详细的阐述。
二、按照步骤、全面、深入排查风险点
（一）大力宣传，营造氛围。
廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，纪委办紧密结合各部室、车间工作实际，切实加强宣传学习，提高干部职工的思想认识，形成工作合力。根据习酒公司20xx年廉洁风险防控实施方案的要求，层层落实工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体；并通过廉洁风险防控工作培训的形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉洁风险防控知识，增强了防止腐败行为发生的能力。
（二）人人参与、全面排查。
按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，及时公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”。严格按照“梳理岗位职责业务流程－明确岗位职责－找准廉洁风险点和风险表现形式－单位审核－组织审定”的思路，采取“自己找、部门查、领导提、部门审、组织定”的方法，从公司各个层面逐一排查、筛选廉洁风险点，确保找准、找全、找实。又从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（高、中、低）分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、排查。
一是排查岗位风险。以岗位、职责为基础，从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的.岗位、职责，从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（高、中、低）进行分析、排查。列出权力运行流程图，根据廉洁风险点，进一步分析其表现形式，做到人人参与，全面排查。
二是排查部室风险。结合部室职能和业务工作，重点排查管理人、财、物、事和审批、项目资金分配、资源监管等重要领域和关键环节的部室。从业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险3大风险点分别查找廉洁风险点。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用、干部任免、新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理等环节查找出廉洁风险点。且在排查中明确相关责任人，负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式，制作权利运行流程图，填写风险点排查及风险防控措施表格。
三是排查基层单位。排查延伸到了班级管理人员，各车间正副班长，组长从个人岗位风险进行了彻底的排查。
四是公司副总以上领导率先垂范自觉排查。公司副总以上领导根据自己的管理权限，认真排查，填报《风险排查防控措施一览表》，签订廉洁从业承诺书。
（三）规范标准，认真填报汇总
1、公司将排查阶段的工作进一步深化、细化。要求各部室、车间除按照集团公司防控手册模板填写《职权目录表》《个人岗位风险点排查表》《单位廉洁风险排查表》《个人岗位廉洁风险防控措施表》《部门廉洁风险防控措施表》《风险点汇总表》外，还要求根据工作业务的实际情况、制定相应的风险防控承诺书。
2、公司各部室、车间按规定将廉洁风险防控的所有资料，通过内部相互点评、对外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求意见，认真梳理，吸收借鉴、集体讨论研究，对排查出的各个廉洁风险点逐一分析，认真确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回限期完善上报，确保了风险点查找的实效性。
（四）认真审查，积极汇总上报。
对各部室、车间编订的廉洁风险防控手册，廉洁风险防控办公室进行了认真的审查。对风险点查找不到位的、填报不规范、单位无审核的，均退回重新填报；并对填报不认真的单位和个人，提出要求，明确目标，使其充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，并要求按规定时间完成编订工作。
三、廉洁风险防控排查情况
1、公司领导廉洁风险防控排查情况：
公司领导应排查11人，实排查11人，根据自己的工作管理权限，认真排查，填报了《习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表》，其排查重要风险点共计39个，且均属高风险，制定防控措施共计40条。
2、公司各部室、车间廉洁风险防控排查情况：
公司应排查各部室、车间28个，实排查28个，排查风险点共计2118个。其中，岗位风险共1761个风险点，高风险占744个，中风险占591个、低风险占426个。部门风险共223个风险点，高风险占128个，中风险占59个，低风险占36个。从科室看，共计15个科室、如：物资供应部保管班、粉碎班；能源设备部安装班、水电班、锅炉班；安保部护卫队、消防队、巡逻队、交警队等，共92个风险点，高风险占57个，中风险占26个、低风险占9个。各单位根据自己的权限和分工不同均编制了权力运行流程图55份，制定了单位和个人的廉洁承诺书共计326份，并编订了各部室、车间的廉洁风险防控手册，均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。
四、检查评估情况
根据公司《20xx年廉洁风险防控工作实施方案》的要求，为检验各部（室）、车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传动员、查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。公司从开展廉洁风险防控工作宣传动员的基本情况，以梳理业务流程为主线，查找廉洁风险点的情况，针对查找出的风险点制定防范措施情况，各部门领导干部认真履行反腐倡廉工作职责，带头参与廉洁风险防控工作情况，开展廉洁风险防控工作取得的初步成效情况进行了检查评估。根据收回的检查评估测评表结果显示：90%的部室、车间民主测评满意和基本满意率达95%以上，6%的部室、车间民主测评满意和基本满意率达90%以上，只有4%部室、车间民主测评满意和基本满意率在90%以下。
五、风险防控工作主要特色情况
1、认真按照集团公司廉洁风险防控工作部署，研究部署本公司的风险防控工作，拟定方案，制定措施，召开专题会议。一是确定各部室、车间党政为第一负责人，主抓廉洁风险防控工作，以确保风险排查全方位、全过程，不留死角，一步到位。二是使风险点排查更彻底，防控措施更到位，风险等级类型更准确。
2、领导小组办公室设在纪委办，由纪委办专人负责协调各部（室）、车间开展风险防控工作的联络、解释和辅导，以确保廉洁风险防控工作能够顺利保质、保量开展和资料收集、汇总上报。
3、公司上下对风险防控工作思想统一，认识到位，形成合力，积极配合本次风险防控工作，涉及各部室、车间的排查对象比较全面，防控严格认真。
4、在安排风险防控工作时做到“七个结合”。即：风险防控工作与各部室、车间的党风廉政建设责任制相结合；与公司当前开展专项治理工作相结合；与抓好本部门业务工作相结合；与当前的安全生产工作相结合；与目前开展的系列廉政建设活动相结合；与生产指标完成情况相结合；与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建设相结合。
5、到目前为止，公司完善修订或新制定了40个行为准则和规章制度，即：《习酒公司贯彻落实“三重一大”集体决策制度的实施细则》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司建设工程管理办法（试行）》《党支部“三会一课”制度（修订）》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司产品实物收存管理办法》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司班级以上管理人员绩效等级考评办法（试行）》等。为推动廉洁风险防控工作向纵深发展奠定了相应的制度机制。
公司今年的风险防控工作，比较全面地编制了业务流程图、汇总填写了各类表格资料，风险点定位较为准确，防控措施具体，为公司进一步建立、完善防控机制及建立、健全防控工作考核和评价体系奠定了基础。通过廉洁风险防控工作的开展，将惩治和预防腐败、防范风险和强化管理形成有机统一，营造各级管理人员“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的良好氛围，保证各级领导干部和管理人员“想干事、能干事、干成事、不出事”，从而促进企业又好又快、更好更快健康发展。
六、存在的不足和下一步工作打算
通过公司几个月来的工作，虽然取得了一定成绩，但仍存在诸多不足，主要表现在：一是工作思路不够开阔，方法比较单一，创新力度不够；二是经验不足，廉洁风险防控工作是一个新的立题，全公司都在学习中摸索、摸索中进步、对实践工作相对欠缺。三是少数同志在思想认识上有一定的偏差，认为廉洁风险防控工作与一般工作人员无关、与生产部门无关，是纪委监察应该做的事，凸现模糊思想的认识是该项工作的难点。四是极少数部室、车间对风险防控工作敷衍塞责，不按照实施方案的工作方法和要求逐步完成相关资料，抱着“临时抱佛脚”的思想进行应付；有的甚至稍微修改其他部门所编订的防控手册或者上网搜索粘贴，更有甚者在网上照搬的内容不加修改，漏洞百出。
针对以上存在的问题，我们下一步的工作方向是：一是从领导层面高度重视廉洁从业风险防控工作，加强管理，确保防控工作落到实处。
二是不断提高认识，统一思想、领会廉洁从业风险防控工作在企业生产经营中的重要作用，推动防控工作的向纵深发展。
三是不断完善制度。开展以人为点，以程序为线，以制度为面环环相扣的廉洁风险防控体系建设，加强制度保障，建立长效的运行体制。
四是以廉洁风险防控工作为抓手，强化干部职工的责任意识和争优意识，扎实稳步的推进工作，降低廉洁风险，避免风险转移，不断提高工作质量和服务水平。
五是不断创新工作动态载体，加快信息更新频率，切实实现权力的公开运行，接受公司广大干部员工的监督与评议，完善自身建设，使公司的廉洁风险防控工作再上一个新的台阶。
XX公司廉洁风险防控工作领导小组办公室
二0XX年八月二十七日
一、建章立制，搭建架构
首先，根据银监部门的监管要求，结合xx银行发展的'需要，我部门通过学习借鉴、摸索，现已草拟不良贷款管理、责任追究、内部控制、风险管理等方面等十六项基本制度，正在进一步完善，部分文件正在审阅下发中。其次，全行已经初步明确了各级的风险管理架构和职责，并且在本行成立之初就设置了风险管理部，专司从事风险管理工作，现有人员3人。
二、摸清家底，夯实基础
银行成立之后，我部门在领导的安排下，通过一系列的自查、检查对我行的资产质量和资产管理情况进行了深入的检查，为以后各项工作的顺利开展夯实了基础，为领导的决策提供了一句。一是重视基础工作，造具清册。对全行到、逾期贷款及新增不良贷款、大额贷款、不良资产及抵贷资产进行了摸底造册，将表内外不良贷款台帐整合，明细造册。二是加强检查监督，摸清底子。根据省联社文件要求不熟完成了胜诉未执行涉政不良贷款清收工作和信贷违规十条的自查工作；组织开展全行信贷风险排查，对全行新放贷款、不良贷款、抵质押、保证担保情况、假冒名贷款、贷款新规及支付落实情况、关联贷款进行了全面风险排查；完成省联社风险管理工作专项督查的准备工作；下发抵押品清理的通知。三是创新动态管理，风险提示。每月初对各支行到逾期贷款和新增不良贷款进行了风险提示，并督促管理和清收工作。
三、当好助手，筹备改革
为了本行改革的顺利进行，我部门承接了改革的很多基础性工作，主要是招牌喷绘布、网点铜牌，屋顶发光字的制作安装，现已基本完工。
下一步，我部门将从以下几个方面开展工作：
一、进一步完善部门制度，下发不良贷款责任追究、风险经理等方面的文件，以便有章可循。
二、加强对不良贷款的管理。一是不良贷款台帐管理系统数据规范到各支行统一上报，加强管理。二是将全行不良贷款建立台帐，明确包收责任人和管理责任人，指定清收计划。三是借抵押品清理的机会，督促各支行澄清不良贷款抵押品情况，特别是不良和股金购买不良贷款的抵押品，要求建立台帐、制定处置计划，加大处置力度。同时对已经出现的可能出现风险的隐形不良贷款的抵押品要及早处置或采取保全措施，防范风险。四是各支行要对每月到逾期贷款及新增不良贷款书面说明情况，分析形成原因，落实处置措施。
三、加强与各职能部门之间的联动，通过全面的业务检查发现风险，对风险进行提示，促进各项业务的健康发展。
四、组织开展风险管理知识培训，提高全员风险意识，为建立全面风险管理长效机制打下良好基础。
五、建议
建议总行召集财务、信贷、风险管理等相关部门就因网点整合造成不良贷款账务与资料分离，不良贷款管理与催收较为混乱现象进行统一规范。
20xx年3月11日我行展开了“合规管理年”活动的学习总动员会。通过我们深入学习，把理论具体化，根据实际建章立制，以规章制度管理人，以规章制度约束人，以规章制度培养人，以此我们要坚决遵循合规守纪的行为习惯。从“严”开始，抓实抓细，增强自己遵章守纪、依法合规经营的观念和抵御职务犯罪的能力。经过学习，因此，我将自己的心得体会写下来勉励自己日后更加时刻提醒自己的主动合规“意识。
有这样一则笑话：一个人和他的女朋友逛街，看到红灯便闯了过去。女朋友说，你连红灯都敢闯，什么违法的事不敢做，就跟他分手了。他又结识了一个女友，逛街时，看见了红灯，便老老实实地等，女友不高兴了，说你连红灯都不敢闯，还能干什么事?
这虽是一则笑话，却道出了一个事实，就是一些人对法律、规则的漠视。事实上，在我们的身边，规则意识缺失的现象随处可见。小到闯红灯、轧黄线、随地吐痰、乱丢垃圾，大到随意违约、坑蒙拐骗、违法乱纪。对这些现象，有的人似乎已是习以为常、司空见惯。殊不知，个人意志高于社会规则，个体行为凌驾于制度约束之上，这是一件非常可怕的事情。
没有规矩，不成方圆。法律和行业规则是社会运行、企业发展的基石，是社会有序运转、企业健康发展、人与人和谐共处的基本元素。合规是银行职业者的生命线。我们可以设想一下，如果法律富有弹性，形同虚设，社会必定混乱无序；如果规则可以灵活掌握，随意调整，人人不择手段，以实现一已私欲为目的，企业又会变成什么样子?
远的不说，从近年来，邮政储蓄所发生的资金案件，在社会上造成不良的影响，银行管理遭到质疑，员工法纪意识、道德水准遭到否定。究其原因来讲非常简单，“十案十违章”，有章不循，违章操作是发生案件的最主要原因。
以案为鉴，以过为镜，防微杜渐。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。我们应该意识到在邮政储蓄银行改革和发展取得显著成绩，信贷业务发展的同时，提高现代经营理念，深入推进违规积分，切实强化案件防控的.重要性、紧迫性。它是搞好内部管理的中心环节。旨在提倡高标准的职业道德行业规范，弘扬诚信、合规、尽职等职业价值理念，提高银行业从业人员的整体素质和职业道德水准。应该意识到，规矩不是阻碍个性发展的枷锁，却恰恰是个人想取得成功，企业稳健经营的核心环节和可持续发展的内在动力。
诚然，我们谁也不希望，一场运动式的教育活动之后，违规操作的问题卷土重来；不希望因为个别人的随意操作和小问题不断，使全行员工的利益受到牵连；不希望再有惊天动地的案件发生，却只能在事后感慨万千。
因此，凡事坚持以人为本，建立起防范“人”险的长效机制，最为一名信贷员，我应该从自身做起，从小事做起，从经办的每一笔业务做起，从这一分钟做起。做一名合规守纪的信贷员，关健要树立四种意识、做到两个加强。四种意识为：一树立合规办事意识，坚决剔除凭感觉办事、凭经验办事、凭习惯办事的陋习，摒弃片面强调业务发展，忽视风险管理；片面重视市场开拓，忽视规章制度建设的陈腐观念，从管理的结构和细节中加强风险管理和防控。二树立责任意识，信贷员应本着对事业负责任、对领导负责任、对自己负责任，认真执行各项规章制度，处理业务要认真审核各项要素。用制度规范工作和业务操作，将安全经营贯穿于业务始终，杜绝风险控制“盲区”，有效防范操作风险。
三树立监督意识，员工相互之间不能盲目信任，领导和员工之间的信任必须建立在遵章守纪、按章办事的基础上，我们在处理问题的时候一定要形成自觉监督的意识，养成相互监督的习惯。四树立保密意识，信贷员要作好行内贷款人员资料保密工作，更要作好为客户的保密工作。
作为建设银行的一名新员工，第一次有幸 同网点主任一起参加了行领导组织的银行案件防范会议，在 会议上，各个网点主任汇报了上个季度的案件及防范情况， 会计部门张经理进一步强调了合规操作的重要性，此次会议 以韩行长的总结而告终，我认真参加了学习，并仔细记录下 了发生在周边人身上的错误，引以为戒。特别是看了下午播 放的警示教育片，我的心情久久不能平静。影片中讲述的是 几个具有影响力的国企领导怎样走向了不归路，他们用声泪 俱下的忏悔，用他们对自由和生活的渴望，给我们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现 场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。人是万物之灵，人和动物最大的区别就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹 那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和 承诺---对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更应该倍加珍惜。
一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都是美好的东西，那么他的生活将非常愉快。而守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如一的品质最终 才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不一定幸福，贫 穷的人也并不见得痛苦。何况我们只要踏踏实实、认认真真 干工作， 也不可能沦为贫穷阶层。 为什么不脚踏实地走正道， 遵纪守法做好人呢?作为一名建设银行的新员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作，还应该 具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同 事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地 抑制案件发生。 按规定程序办理业务做到一笔一清， 一方面， 让自己的工作更加完善;另一方面，也让自己的工资收入颗 粒归仓。 此外，要加强学习，特别是加强规章制度的学习，熟 悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能 力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。 强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职 业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化 于血液，体现于行动，在自己的岗位上要坚定信念，放松要 求必然迷失方向，抵御不住诱惑定会走向犯罪的深渊，树立正确的价值观，人生观，在本职工作中把握自己，管住自己， 走好人生路。
xx公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作的部署与要求，自今年2月以来，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效地推动习酒公司各项工作健康快速发展。现将此项工作开展的情况总结如下：
一、加强领导、提高思想认识
（一）成立了由公司董事长、党委书记任组长；总经理、纪委书记任副组长；各分管领导为成员的廉洁风险防控工作领导小组。领导小组下设办公室负责日常工作，保障了廉洁风险排查及防控工作的有序进行。
（二）召开20xx年党建工作暨基层组织建设年活动动员大会。会上纪委书记冯镱针对廉洁风险防控工作作动员讲话，全面安排、部署了公司廉洁风险防控工作。强调了廉洁风险防控工作是今年纪委工作的重中之重，务必认真抓好、抓实。
（三）拟定下发了《习酒公司20xx年廉洁风险防控实施方案通知》。对如何开展廉洁风险排查及防控工作，如何制订工作实施方案、怎样排查与防控的总体构架、思路，如何按照工作方案及时完成相关资料，填写相关表格，编订本部门手册等一一做了详细的阐述。
二、按照步骤、全面、深入排查风险点
（一）大力宣传，营造氛围。
廉洁风险点查找是一项繁琐的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，纪委办紧密结合各部室、车间工作实际，切实加强宣传学习，提高干部职工的思想认识，形成工作合力。根据习酒公司20xx年廉洁风险防控实施方案的要求，层层落实工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体；并通过廉洁风险防控工作培训的形式，对廉风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉洁风险防控知识，增强了防止行为发生的能力。
（二）人人参与、全面排查。
按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，及时公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”。严格按照“梳理岗位职责业务流程－明确岗位职责－找准廉洁风险点和风险表现形式－单位审核－组织审定”的思路，采取“自己找、部门查、领导提、部门审、组织定”的方法，从公司各个层面逐一排查、筛选廉洁风险点，确保找准、找全、找实。又从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（高、中、低）分别进行廉洁风险及其表现形式的分析、排查。
一是排查岗位风险。以岗位、职责为基础，从干部岗位到重点岗位，每个人根据各自的岗位、职责，从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险5个风险类型和评估风险等级（高、中、低）进行分析、排查。列出权力运行流程图，根据廉洁风险点，进一步分析其表现形式，做到人人参与，全面排查。
二是排查部室风险。结合部室职能和业务工作，重点排查管理人、财、物、事和审批、项目资金分配、资源监管等重要领域和关键环节的部室。从业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险3大风险点分别查找廉洁风险点。通过自身找、相互帮、领导提、集中评、组织审，分别在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用、干部任免、员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理等环节查找出廉洁风险点。且在排查中明确相关责任人，负责排查列出部室廉洁风险点及其表现形式，制作权利运行流程图，填写风险点排查及风险防控措施表格。
三是排查基层单位。排查延伸到了班级管理人员，各车间正副班长，组长从个人岗位风险进行了彻底的排查。
四诗司副总以上领导率先垂范自觉排查。公司副总以上领导根据自己的管理权限，认真排查，填报《风险排查防控措施一览表》，签订廉洁从业承诺书。
（三）规范标准，认真填报汇总
1、公司将排查阶段的工作进一步深化、细化。要求各部室、车间除按照集团公司防控手册模板填写《职权目录表》《个人岗位风险点排查表》《单位廉洁风险排查表》《个人岗位廉洁风险防控措施表》《部门廉洁风险防控措施表》《风险点汇总表》外，还要求根据工作业务的实际情况、制定相应的风险防控承诺书。
2、公司各部室、车间按规定将廉洁风险防控的所有资料，通过内部相互点评、对外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求意见，认真梳理，吸收借鉴、集体讨论研究，对排查出的各个廉洁风险点逐一分析，认真确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回限期完善上报，确保了风险点查找的实效性。
（四）认真审查，积极汇总上报。
对各部室、车间编订的廉洁风险防控手册，廉洁风险防控办公室进行了认真的审查。对风险点查找不到位的、填报不规范、单位无审核的，均退回重新填报；并对填报不认真的.单位和个人，提出要求，明确目标，使其充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，并要求按规定时间完成编订工作。
三、廉洁风险防控排查情况
1、公司领导廉洁风险防控排查情况：
公司领导应排查11人，实排查11人，根据自己的工作管理权限，认真排查，填报了《习酒公司领导人员岗位职责风险点防控措施表》，其排查重要风险点共计39个，且均属高风险，制定防控措施共计40条。
2、公司各部室、车间廉洁风险防控排查情况：
公司应排查各部室、车间28个，实排查28个，排查风险点共计2118个。其中，岗位风险共1761个风险点，高风险占744个，中风险占591个、低风险占426个。部门风险共223个风险点，高风险占128个，中风险占59个，低风险占36个。从科室看，共计15个科室、如：物资供应部保管班、粉碎班；能源设备部安装班、水电班、锅炉班；安保部护卫队、消防队、巡逻队、交警队等，共92个风险点，高风险占57个，中风险占26个、低风险占9个。各单位根据自己的权限和分工不同均编制了权力运行流程图55份，制定了单位和个人的廉洁承诺书共计326份，并编订了各部室、车间的廉洁风险防控手册，均上交公司廉洁风险防控工作小组办公室。
四、检查评估情况
根据公司《20xx年廉洁风险防控工作实施方案》的要求，为检验各部（室）、车间在开展廉洁风险防控工作中的宣传动员、查找风险点和制定防范措施等工作质量和效果。公司从开展廉洁风险防控工作宣传动员的基本情况，以梳理业务流程为主线，查找廉洁风险点的情况，针对查找出的风险点制定防范措施情况，各部门领导干部认真履行反腐倡廉工作职责，带头参与廉洁风险防控工作情况，开展廉洁风险防控工作取得的初步成效情况进行了检查评估。根据收回的检查评估测评表结果显示：90%的部室、车间测评满意和基本满意率达95%以上，6%的部室、车间测评满意和基本满意率达90%以上，只有4%部室、车间测评满意和基本满意率在90%以下。
五、风险防控工作主要特色情况
1、认真按照集团公司廉洁风险防控工作部署，研究部署本公司的风险防控工作，拟定方案，制定措施，召开专题会议。一是确定各部室、车间党为第一负责人，主抓廉洁风险防控工作，以确保风险排查全方位、全过程，不留死角，一步到位。二是使风险点排查更彻底，防控措施更到位，风险等监型更准确。
2、领导小组办公室设在纪委办，由纪委办专人负责协调各部（室）、车间开展风险防控工作的联络、解释和辅导，以确保廉洁风险防控工作能够顺利保质、保量开展和资料收集、汇总上报。
3、公司上下对风险防控工作思想统一，认识到位，形成合力，积极配合本次风险防控工作，涉及各部室、车间的排查对象比较全面，防控严格认真。
4、在安排风险防控工作时做到“七个结合”。即：风险防控工作与各部室、车间的党风廉建设责任制相结合；与公司当前开展专项治理工作相结合；与抓好本部门业务工作相结合；与当前的安全生产工作相结合；与目前开展的系列廉建设活动相结合；与生产指标完成情况相结合；与公司各级领导人员的敬业意识及责任意识和作风建设相结合。
5、到目前为止，公司完善修订或新制定了40个行为准则和规章制度，即：《习酒公司贯彻落实“三重一大”集体决策制度的实施细则》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司建设工程管理办法（试行）》《党支部“三会一课”制度（修订）》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司产品实物收存管理办法》《贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司班级以上管理人员绩效等级考评办法（试行）》等。为推动廉洁风险防控工作向纵深发展奠定了相应的制度机制。
公司今年的风险防控工作，比较全面地编制了业务流程图、汇总填写了各类表格资料，风险点定位较为准确，防控措施具体，为公司进一步建立、完善防控机制及建立、健全防控工作考核和评价体系奠定了基础。通过廉洁风险防控工作的开展，将惩治和预防、防范风险和强化管理形成有机统一，营造各级管理人员“不想、不能、不敢”的良好氛围，保证各级领导干部和管理人员“想干事、能干事、干成事、不出事”，从而促进企业又好又快、更好更快健康发展。
廉洁风险防控
为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的腐败风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐败工作力度，营造风清气正的发展环境，pp采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。
一、全面动员部署
9月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。
二、廉洁风险排查
（一）认真排查风险点
采气厂站队以上领导和有关业务处置权的'关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐败的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐败风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有思想汇报专题个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。
（二）客观评定风险等级
根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐败现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险个，中级风险个，低级风险个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。
（三）建立风险数据库
采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行重点防控。
三、制定防控措施
（一）建立健全制度最全面的写作站
依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度大项小项，制定制度大项小项。
（二）制定管理措施
进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好
领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。
（三）总结经验做法。
采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。
推进廉洁风险防控工作是拓展预防腐败工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建设和廉洁自律的客观需要。
根据《自治县廉政风险防控工作实施方案》文件要求，县商务局紧密结合商务工作实际，以落实党风廉政建设职责制为总抓手，以健全完善惩治和预防腐败体系为重点，以监督制约和规范权力运行为核心，对预防腐败工作实行系统化、科学化管理，逐步建立起预防、监督、制约的廉政风险防控体系，确保了权力的正确运行。现将工作状况总结如下：
一、统一思想、加强领导，广泛营造廉政风险防控氛围
（一）思想认识到位
我局先后组织学习了县有关廉政建设的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，领会精神实质，自觉把思想统一到加强廉政风险防控管理工作上来，从源头上预防腐败，透过学习，提高了认识，统一了思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，为做好廉政风险防控工作打下了良好基础。
（二）组织领导到位
我局成立了由局长任组长，分管领导任副组长，办公室负责人为成员的廉政风险防控工作领导小组，下设办公室，负责我局廉政风险防控管理工作的组织协调及日常工作，确保组织实施落到实处，构成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓的良好氛围。
（三）宣传教育到位
召开廉政风险防控管理工作动员会议，认真学习传达县廉政风险防控工作会议精神，透过讲案例摆事实，使全体党员干部职工深刻认识廉政风险防控工作的重要性和紧迫性，自觉参与到工作中来，共同推进廉政风险防控工作的深入开展。
二、周密部署、用心排查，准确查找廉政风险点
（一）制定方案、稳步推进
根据文件精神，结合工作实际，我局制定并下发了《自治县商务局廉政风险防控工作实施方案》，明确了廉政风险防控管理工作的指导思想和目标任务、实施的主要对象、工作资料和方法步骤以及工作要求，分步骤、分阶段周密部署开展工作。
（二）清权确责、查找风险、评定等级
按照职权法定、权责一致的要求，依据法律、法规、规章和“三定”方案的规定，全面清理和明确对管理和服务对象行使的各类职权；对依法确定的职权进行分项梳理，编制“职权目录”，逐项列出职权名称、资料、行使主体和法律法规规章依据等；在此基础上，针对每一项职权，优化运行流程，绘制“权力运行流程图”，明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式等。同时，对单位内部的人、财、物管理等职权和每个岗位职责进行清理、规范、绘制“权力运行内部流程图”，明确内部职权行使的岗位、权限、程序和时限等。
根据单位职能、岗位职责和工作流程，围绕权力行使、制度机制、思想道德和外部环境等4个方面，从岗位、内设部门、单位3个层面，全面查找廉政风险点，全局共查找廉政风险点118个。
在查找廉政风险的.基础上，依据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，将廉政风险按照“高”、“中”、“低”三个等级进行评定。
针对廉政风险和风险等级，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定有针对性、可操作性、和切实可行的防控措施。
三、制订措施、强化监控，严密防范廉政风险
（一）制订防控措施
围绕排查确定的廉政风险点，综合运用教育、制度、监督等手段，按照岗位、内设部门、单位3个层面，有针对性地制定并落实防控措施。对照法规、政策，按照权力行使、制度机制、思想道德和外部环境等4个方面，分类制定防范措施和制度，对已有的相关工作制度和规程，按照廉政风险防范要求进一步补充完善，切实做到风险定到岗、制度建到岗、职责落到人。经整理汇总，对确定的118个廉政风险点制订了相应的防控措施。
（二）开展公开承诺
领导干部、中层干部以及其他工作人员，透过自查自找和征求意见，对廉政风险点和防范措施进行公示，广泛听取意见，制定防控机制，明确工作职责，使全体干部职工互相监督。同时，要求每名干部职工，依照个人的岗位职责，职务安排等状况，进行廉政风险防控公开承诺。
（三）进行实时监控
一是建立廉政风险监督渠道。今年以来，我局制定和完善了公务用车、公务接待等8个制度。二是强化监督考核机制。把廉政风险排查和防控工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政职责制考核范畴，做到关口前移，确保党员干部零违纪，实现对廉政风险有效地防控。
四、用心防控、注重效果，努力提升部门新形象
透过开展廉政风险防控管理工作，我局全体党员干部职工找准了在工作中存在的主要问题，明确了发展思路和今后的努力方向，努力把风险点变为安全点，使机关干部的风险意识得到了强化，工作作风进一步转变，队伍建设得到了加强。
（一）增强了廉政风险防范意识
在廉政风险防控体系建设中，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定、廉政承诺，每一位党员干部都理解了一堂生动的廉政教育，进一步澄清了部分工作人员思想上的误区和模糊认识，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步明确了廉政风险防控体系建设是树立“廉洁型机关”形象、履行“服务型机关”职能的需要。
（二）规范了内部防控措施
廉政风险排查是对各岗位人员职责履行的督查，根据各岗位人员的工作资料、任务和职责，结合有关规定，以量化的形式，制定考核办法，深化政务公开，加大对群众关心、社会关注的热点和敏感问题的公开力度，理解领导和社会监督。严格实行目标管理，促使机关党员干部尽职尽责，提高工作效率和工作质量，更好地为人民群众服务。
五、建立长效机制，强化监管和廉政风险的防范
廉政风险防控工作不是短期工作，不是一朝一夕就能规范的，而是长期的反腐倡廉活动，为此，我们在制订完善防控制度的基础上，认真总结经验，纠正存在的问题，识别新的廉政风险资料及防控措施，逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和职责追究机制，到达有效预防和化解风险的目的。
六、存在的主要问题
1、对加强惩防体系建设重要好处的认识还有待于进一步提高。有的党员同志认为自己只是普通干部，对党风廉政建设缺乏足够重视。
2、惩防体系中的制度建设还不够完善。
七、下一步工作思路
一是继续抓好学习和教育，筑牢思想防线。进一步加强党员干部理想信念教育，健全完善思想道德教育长效机制，以党员领导干部为重点，抓好法律教育、纪律教育，不断改善教育方式方法，引导党员干部增强廉政风险意识，进一步提高党员干部党性觉悟和道德修养，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
二是完善制度建设，构筑反腐防线。进一步完善局党组党风廉政建设职责制，加强反腐倡廉制度体系建设，填补空白、堵塞漏洞，努力构成用制度管权、按政策办事、靠制度管人的工作机制，立足从源头上预防腐败现象的发生。
三是突出监控重点，发挥监督作用。认真贯彻执行中央、省、县关于对党员领导干部监督管理的规定，继续加强对重点人员、重点部位、重点环节的监督。
四是加强廉政文化建设。培育高尚道德情操，使党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观。营造和谐内部关系，化解各种不和谐、不稳定因素，增强全局凝聚力、战斗力。
根据公司党委纪检统一部署要求，现将我分公司岗位廉洁风险防控工作开展情况进行总结如下：
一、加强组织领导，狠抓规划落实，确保工作顺利开展。
1、加强组织领导
工作开展时，我分公司党支部及时成立了岗位廉洁风险防控小组，由党支部书记任组长，工段长、各班组班组长任成员，领导小组下设办公室，负责组织实施分公司的权值梳理工作，各职能管理人员积极主动配合这一工作的开展。
2、制定规划方案
研究制定了《“排查岗位廉洁风险防控”活动实施方案》，部署有关工作，全面启动廉政风险防范管理工作。
二、扎实深入开展岗位廉洁风险防控管理工作
1、梳理职权清单，根据我分公司办公特点，对内设机构和工作岗位的权利、职责等进行研究梳理，并将各项权利运行过程以流程图的方式明确下来。
2、查找评估廉洁风险。一是查找廉洁风险源。把行使的行政权利纳入风险点查找范围，采取自己找、同事帮、领导提、组织审的工作方法，从领导到员工结合工作，认真查找个人的思想道德风险和岗位廉洁风险、二是查找风险点，重点查找在新党员发展、办公用品采购管理、车辆日常维护管理、公务接待管理、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”管理、仓库管理、班组人员管理、备件制作管理、敏感岗位人员管理等12个环节。填写了《单位不廉洁风险隐患防控表》并上报至公司纪检部门。三是评定风险等级，针对查找出的廉洁风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级，对已自查出的各类廉洁风险，经岗位廉洁风险防控管理小组开会审核把关后，在公示栏上进行公示，并审核备案。四是研究制定各项廉政风险防范措施，针对岗位风险提出防控措施后，都经分管领导审核后报党支部备案，职能办公室风险在研究制定具体防控措施后，审核备案，针对单位风险，在制定具体防控措施和相关工作程序后，报公司纪委审核。
三、务实创新，推进廉洁风险防控工作的顺利实施
岗位廉洁风险防控工作是我分公司今年的一项重要工作，也是一项全新的工作，在明确职权后，各负责人积极主动，从摸清底数，明确全职，完善规程、规范运行、强化监督、预防腐败入手，具体经办人员明确分工，各负其责。通过逐个剖析以前未引起足够重视的.、潜在或者隐藏的权力事项，做到工作流程编制过程中不漏一项权职，不丢一个环节。领导严格把关，在认真组织、仔细修改后反馈到各经办人员，对于不符合要求的及时协调修改，对于敷衍应付，不符合要求的退回重办。 开展此项工作以来，我分公司认真贯彻上级工作指示精神和部署。以岗位廉洁建设工作的开展为载体，立足本职工作，踏踏实实地开展风险防控工作，取得了一定的成效，但与目标要求还有一定的差距，在今后的工作中，我们将进一步规范岗位廉洁风险控制工作流程，努力达到权力在阳光下运行，规程在法律内操作，管理在发展中进步，资金在监管下使用。
一、如何加强风险防控
(1)利用国际先进技术和经验尽快建立符合国际标准的银行信用内部评级体系和风险模型。利用定量方法准确地对风险进行定价，不仅可以提高资产业务的工作效率，而且可以根据资产的不同风险类别制定不同的资产价格，这样不仅可以减低信用风险，而且可以提高银行利润，通过产品差异化扩大市场份额。
(2)建立完善的内控机制和激励机制，严格贷款等资产业务的流程控制，明确责任和收益的关系。
(3)利用新兴工具和技术来减少和控制信用风险，建立科学的业绩评价体系。
二.如何加强操作风险防控
(1)建设内部风险控制文化。
营造风险控制文化是指全体员工在从事业务活动时遵守统一的行为规范，所有存在重大操作风险的单位员工都清晰了解本行的操作风险管理政策，对风险的敏感程度、承受水平、控制手段有足够的理解和掌握。
(2)加强内控制度建设。
实行三分离制度：
(1)管理与操作的分离，即管理人员、特别是高级管理人员不能从事具体业务的操作，要办业务必须经过必需的业务流程;
(2)银行与客户分离，银行为方便客户，可以在防范风险的前提下，尽量简化手续，但客户经理不能代客户办理业务;
(3)程序设计与业务操作分离。即程序设计人员不能从事业务操作。
三、坚持以人才为本，建立有效的内部组织结构
吸收优秀的专业人才，成立银行内部风险评级专业团队，建立符合商业银行自身要求的资产风险分类标准，来合理地识别风险。对该团队结构要做优化调整，通过定期培训，促使其知识体系及时获得更新，从而确保内部评级体系的先进性和实用性。建立有效的组织框架，保证内部评级工作的顺利进行。
四、改变思想培育统一的风险管理理念
商业银行作为“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的金融企业，在业务经营过程中，追求利润最大化的冲动不断增强。由于受到内在动力和外在压力等诸多因素的影响，势必会存在很大的经营风险。因此，尽快培育统一的风险管理理念是商业银行提高风险管理水平首先要解决的问题。
五、建立有效的风险防范和管理机制
寻找业务过程的风险点，衡量业务的风险度，在克服风险的同时，从风险管理中创造收益。逐步实现在业务部门设立单独的风险管理部门，通过它在各部门之间传递和执行风险管理政策，从业务风险产生的源头进行有效控制。
一、本年度销售经理工作总结
xx年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的销售经理工作，也有了一点收获，临近年终，我感觉有必要对自己的销售经理工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把销售经理工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的销售经理工作做的更好。下面我对一年的销售经理工作进行简要的总结。
我是今年x月份到公司销售经理工作的，四月份开始组建市场部，在没有负责市场部工作以前，我是没有销售经验的，仅凭对销售工作的热情，而缺乏行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习产品知识，一边摸索市场，遇到销售和产品方面的难点和问题，我经常请教经理和北
京总公司几位领导和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案和对一些比较难缠的客户研究针对性策略，取得了良好的效果。
通过不断的学习产品知识，收取同行业之间的信息和积累市场经验，现在对xx市场有了一个大概的认识和了解。现在我逐渐可以清晰、流利的应对客户所提到的各种问题，准确的把握客户的需要，良好的与客户沟通，因此逐渐取得了客户的信任。所以经过大半年的努力，也取得了几个成功客户案例，一些优质客户也逐渐积累到了一定程度，对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累经验的同时，自己的能力，业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高，针对市场的一些变化和同行业之间的竞争，现在可以拿出一个比较完整的方案应付一些突发事件。对于一个项目可以全程的操作下来。
存在的缺点：
对于xx市场了解的还不够深入，对产品的技术问题掌握的过度薄弱，不能十分清晰的向客户解释，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。在与客户的沟通过程中，过分的依赖和相信客户，以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好，感觉自己还停留在一个销售人员的位置上，对市场销售人员的培训，指导力度不够，影响市场部的销售业绩。
二、部门工作总结
在将近一年的时间中，经过市场部全体员工共同的努力，使我们公司的产品知名度在河南市场上渐渐被客户所认识，良好的售后服务加上优良的产品品质获得了客户的一致好评，也取得了宝贵的销售经验和一些成功的客户案例。这是我认为我们做的比较好的方面，但在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题。
下面是公司xx年总的销售情况：
从上面的销售业绩上看，我们的工作做的是不好的，可以说是销售做的十分的失败。产品价格混乱，这对于我们开展市场造成很大的压力。
客观上的一些因素虽然存在，在销售经理工作中其他的一些做法也有很大的问题，主要表现在销售工作最基本的客户访问量太少。市场部是今年x月中旬开始工作的，在开始工作倒现在有记载的客户访问记录有xx个，加上没有记录的概括为xx个，八个月天的时间，总体计算三个销售人员一天拜访的客户量xx个。从上面的数字上看我们基本的访问客户工作没有做好。
沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想法和意图；对客户提出的某项建议不能做出迅速的反应。在传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受的什么程度，洛阳迅及汽车运输有限公司就是一个明显的例子。
工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成一个写销售工作总结和计划的习惯，销售工作处于放任自流的状态，从而引发销售经理工作没有一个统一的管理，工作时间没有合理的分配，工作局面混乱等各种不良的后果。
新业务的开拓不够，业务增长小，个别业务员的工作责任心和工作计划性不强，业务能力还有待提高。
三、市场分析
现在xx市场品牌很多，但主要也就是那几家公司，现在我们公司的产品从产品质量，功能上属于上等的产品。在价格上是卖得偏高的价位，在本年销售产品过程中，牵涉问题最多的就是产品的价格。有几个因为价格而丢单的客户，面对小型的客户，价格不是太别重要的问题，但面对采购数量比较多时，客户对产品的价位时非常敏感的。在明年的销售工作中我认为产品的价格做一下适当的浮动，这样可以促进销售人员去销售。在xx区域，我们公司进入市场比较晚，产品的知名度与价格都没有什么优势，在开拓市场压力很大，所以我们把主要的市场放在地区市上，那里的市场竞争相对的来说要比小一点。外界因素减少了，加上我们的销售人员的灵活性，我相信我们做的比原来更好。
市场是良好的，形势是严峻的。可以用这一句话来概括，在技术发展飞快地今天，明年是大有作为的一年，假如在明年一年内没有把市场做好，没有抓住这个机遇，我们很可能失去这个机会，永远没有机会在做这个市场。
四、xx年工作计划
在明年的销售经理工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做：
1、建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。
人才是企业最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的销售经理工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。
2、完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。
销售管理是企业的老大难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对销售经理工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。
3、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。
培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在销售经理工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。
4、在地区市建立销售，服务网点。（建议试行）
根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然改变行程，毁约，车辆不在家的情况，使计划好的行程被打乱，不能顺利完成出差的目的。造成时间，资金上的浪费。
5、销售目标
今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日；以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的销售经理工作模式与工作环境是工作的关键。
转眼间，从大学进入单位已经半年了，从刚开始什么都不懂到现在独立办理业务，自己也成长进步了很多，在新的一年快要来到的时候，我把自己这半年来的工作做一个小结，努力改进不足的地方，发扬优点，争取使自己在以后的工作中做的更好。
我从事着一份最平凡的工作——柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的业绩。卓越始于平凡，完美源于认真。我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。
一、政治理论学习和业务知识学习方面；
我通过集中学习和自学相结合的方式学习了党的__大会议精神，学习三级行长讲话精神，学习金融法律法规知识及支行文件精神，使自己的思想和道德水平得到了进一步的提高；在工作之余抓业务知识学习，特别是学习《员工守则》和《员工违规积分管理办法》等，增强了自身业务素质，不断提高工作效率和质量。
二、服务方面：
自己的岗位是一线服务窗口，一言一行都代表着本行的形象，这就要求我在工作中不能有丝毫的马虎和松懈，因此我时刻提醒自己在工作中一定要认真细心，严格按规章制度进行实际操作，同时尽最大努力去帮助客户，耐心解答客户在办理业务过程中存在的各种疑问，急客户之所急，想客户之所想，使客户能够高兴而来，满意而归。遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解，为客户提供满意的服务，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。
三、新业务方面：
日常工作中大力宣传新业务品种，积极营销中间业务，做好手机银行、短息服务、网上银行、保险的销售，尽量完成支行下达的各项业务指标。我是一名新同志，在新的环境，新的单位工作，我的一切从零开始，我更注重自己综合能力的提高，在新的环境下，通过我自身的努力，为本行创造了中间业务收入。
四、安全和风险防范方面:
由于银行是经营货币的特殊行业，我们的工作是直接和现金打交道，因而不可避免的存在风险，所以为了保障银行资金的安全运营，一定要树立安全防范意识，及时学习安全及风险防范的文件，时时刻刻敲响警钟，一定要坚持规范操作制度，尽可能的降低差错率。
我深刻体会到银行工作规范化治理、严格执行标准的重要性。这半年来，我熟悉改进了自己的一些缺点，学会了如何戒骄戒躁、耐心谨慎地对待每一笔业务。尽管前台柜员的许多操作看似简单重复，但要做到保持始终如一的工作热情和长期高效的准确无误还需要加倍努力以及进一步的再学习。
这半年来自己的工作取得了一定的成绩，但还存在诸多不足之处，在一些细节的处理和操作上存在一定的欠缺，我要在今后的工作学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。
我要在新的一年制定出新的奋斗目标，以饱满的精神状态迎接新的挑战，向先进学习，向同事学习，取长补短，共同进步，为城南支行的明天而尽心尽责。
一、统一思想加强领导全力营造良好氛围
为开展好此项工作我大队以点岗位为出发点积极营造廉政风险防控机制建设工作的良好氛围力争做到了三个到位一是思想认识到位。我大队先后组织全体干部职工学习中央、省和我市有关廉政建设工作的文件和规定学习各级领导的重要讲话精神和《廉政风险防控管理基本知识》领会精神实质自觉把思想和行动统一到加强廉政风险防控机制建设工作上来预防和控制党员干部及重要岗位人员工作失误以制度保持党员干部的清正廉洁从源头上防治腐败形象的发生。通过学习克服“与已无关”、“本中队、科室无风险点”等模糊认识使大家提高认识统一思想了解并掌握查找风险点的原则和方法充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义二是组织领导到位。我大队成立了由大队长为组长大队班子为副组长各中队、科室负责人为
成员的廉政风险防控工作领导小组下设办公室具体负责我局的廉政风险防控机制建设工作的日常工作形成了主要领导主要亲自抓分管领导具体抓各中队、科室相互配合的良好氛围三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控机制建设工作动员会通过进案例摆事实使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控机制建设中来主动查找风险点。
二、周密部署积极排查准确查找岗位风险点
紧密结合我大队工作实际重点围绕重点岗位通过岗位人员自己找、其他同事帮助提、分管领导分别点、服务对象积极评等形式深入查摆思想意识、制度机制、岗位职责、工作流程和外部环境存在的廉政风险。
三、制订措施强化监控防范岗位廉政风险
一开展廉政教育。在推进工作过程中我们结合六型机关建设中“廉洁型机关”的创建要求采取多种形式开
展廉政教育。
一是注重廉政思想教育。通过支部学习会、领导干部讲党课、个人自学、典型案件警示教育等多种形式增强岗位人员的法纪意识和廉政自律意识进一步树立正确的.世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权营造良好的廉政氛围
二是开展反腐倡廉教育。我局高度重视反腐教育工作重点做好《廉政准则》的学习使岗位人员深刻认识学习贯彻《廉政准则》的重要性时时处处以《廉政准则》来要求自己、规范自己。同时我大队还组织全体干部职工集中收看《远山的红叶》等警示教育片通过对典型案例的收看不断增强全体干部职工反腐倡廉政的意识
三是建立廉政学习长效机制。以“读书修德、以德律已”为主题建立完善每周一次的学习制度通过开展“每人读一本好书”、廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动有效提升全局干部职工的道德修养和反腐防腐的能力。
二制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上按照局工作岗位廉政建设总体要求通过明确大队领导及中队、科室的职能职责进行风险的辨别和评估提出风险的预防措施构建本局各项廉政防控机制分类制订防范措施和内控制度对已有的相关工作制度按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。
三开展公开承诺。通过前期的廉政教育和风险查找我局重要股室人员和岗位人员深刻反思认真总结签署了
《岗位廉政承诺书》。通过对承诺书的公开有效提高了重要岗位人员的自我约束力进一步强化了岗位廉政风险的监控力度使岗位廉政风险防控体系建设深入人心贴近群众。
按照行党委统一部署，我部根据 []4号和[5]号文件精神，在行党委领导的高度重视下，认真开展廉政风险防控工作。
一、基本概念
1、廉政风险：廉政风险是在权力运行过程中可能导致不廉洁行为发生的条件和因素。通俗讲，就是指公共权力行使人在执行公务或者日常生活中发生不廉洁行为的可能性。
2、廉政风险防控：廉政风险防控是指对权力运行过程中所涉及的岗位存在的廉政风险进行排查，有针对性地运用加强教育、完善制度、强化监督等措施，有效防范和控制不廉洁行为发生的机制和制度。
二、 基本要求
1、全面排查。要对清权阶段的每一项权力运行中的各个环节位出现廉政风险的可能性进行全面排查，找准、找全。
2、突出重点。将廉政风险几率相对较高的环节和部位确定为廉政风险，分析其风险的具体内容和表现形式。
3、有效管用。要针对风险的每一种表现形式制定具体的预防措施，简捷实用，便于操作。
4、动态管理。廉政风险及防范措施要根据岗位职责、工作流程的变化不断进行调整。
三、 基本做法
我行领导高度重视，切实加强领导，精心组织谋划，周密动员部署，认真抓好四个阶段工作任务，把廉政风险防控工作作为一项重要的政治任务来抓，扎实推进廉政风险防控工作，取得了廉政风险防控工作和全区各项工作的跨越式发展。
(一)加强领导，精心组织。成立了廉政风险防控工作领导小组，同时，为了进一步加大廉政风险防控宣传教育力度，在部内组织开展了“学、讲、写、树”活动，即学习各单位廉政风险防控工作相关文件，讲述康凯同志先进事迹，抒写所感所思所悟，树立以人为本的工作理念，形成了讲廉政、抓廉政的良好氛围。为进一步巩固和增强防控效果，我们把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核和领导班子、领导干部绩效考评之中，作为问责和奖惩的重要内容，采取定期自查、年度考核、社会评议等方式，加大监督检查和考核追究力度，增强了广大党员干部“知风险、不冒险，防风险、不涉险，控风险、求保险”的廉洁从政意识。
(二)全面部署，广泛动员。4月17日，行廉政风险防控工作会议在机关二楼会议室召开，各相关部门负责同志参加会议。会上对全行廉政风险防控工作进行了全面部署和广泛动员。纪检委书记对如何完成我行廉政风险防控工作提出如下要求：各部门要统一思想，提高认识，加强领导，突出重点，全面推进，务求实效，把廉政风险防控工作落到实处，进行宣传发动，提高思想认识，在全区形成廉政风险防控工作的良好氛围，健全制度，加强督查，注重创新，确保全面完成廉政风险防控工作任务。
(三)认真查找风险，准确界定等级。按照全员参与的要求，突出重点领域、重点部门、重点岗位“三个重点”，区分领导干部、中层干部、一般人员“三个层面”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、集体定的“六种方法”，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境“五类风险”。对查找出的廉政风险点进行公示、制定防控措施、完善规章制度、加强监督管理。同时严格标准，评估等级。
(四)健全完善机制，积极实施防控。在制定防控措施时，我们围绕风险点和风险等级，对照业务流程，从权力制约、监督等方面入手，紧紧抓住容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施。实行防控项目管理，确定各风险点责任部门、实施人和主管领导，使防控责任层层落实。按照教育、制度、监督、管理、科技“五位一体”要求，采取点线面结合的方式，加强岗位廉政教育，健全完善制度机制，构建风险管理流程，实现风险防控的常态化、规范化，确保权力健康有序运行。
我行的廉政风险防控工作，虽然取得了初步成果，但与上级行要求和兄弟单位相比，还有很大差距，我们有决心在今后的工作中，认真学习和借鉴先进单位的好经验、好做法，扎实工作、努力创新，积极探索适合我区特色的廉政风险防控机制建设的新途径，把我区的廉政风险防控工作提升到一个新台阶。
为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的腐化风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理腐化工作力度，营造风清气正的发展环境，pp采气厂按照油田公司纪委的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。
一、全面动员部署
9月下旬，采气厂召开党委、纪委专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司纪委下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。
二、廉洁风险排查
(一)认真排查风险点
采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致腐化的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准腐化风险制定防控措施”的程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。
(二)客观评定风险等级
根据业务处置权和自由裁量权的大小，腐化现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险个，中级风险个，低级风险个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。
(三)建立风险数据库
采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自我防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的`列入了重要风险数据库，进行重点防控。
三、制定防控措施
(一)建立健全制度
依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度大项小项，制定制度大项小项。
(二)制定管理措施
进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。
(三)总结经验做法
采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。
推进廉洁风险防控工作是拓展预防腐化工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp采气厂把廉洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制、加强惩防腐化体系建设的一项重要任务，认真完善防控措施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头上预防和减少腐化行为的发生，预防腐化工作在实践中不断取得新的成效。
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