简述会计工作职责（精选28篇）
1、 负责原始单据审核、凭证编制录入、会计报表编报等会计核算工作。
2、 负责营业收入、应收应付款项核算和管理工作。
3、 负责政府补贴、研发项目支出核算和管理工作。
4、 负责财务预算、决算的编报工作。
5、 负责有关财务数据的对外披露、对内提供工作
6、 负责会计档案管理工作。
7、 负责发票开具和管理，税务申报、清缴工作。
8、 部门领导交办的其他工作。
1、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账
2、负责申报交纳税金
3、登记有关查账薄，编制财务报表
4、财务费用计划以及预算和核算
5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务
6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜
7、完成交办的其他工作
负责公司各项数据报表整理制作;
负责公司各项销售提成核算;
负责公司员工工资核算;
负责审核公司业务销售文件成本核算;
1、编制财务报表、管理应收、应付账款，负责销售、采购对账;
2、负责编制公司月度、季度、年度汇总;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、处理全盘账，组织公司的成本管理工作, 进行成本核算、控制、分析和费用预算;
5、积极配合领导的日常工作，协调处理与其他部门相关的事项。
1 及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作
2 定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据
3 配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销
4 发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪
5 负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档
6 及时催收供应商发票，及时清理往来款项
7 做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订
8 协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项
1、审计财务收支单据;
2、编制简单资金收支预算和执行预算，监督预算执行情况;
3、编制记账凭证，账务处理;
4、相关明细数据统计工作;
5、装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档;
6、领导临时安排的工作
A岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
2、负责贯彻执行总局税收会计统计各项工作制度、办法，制定全系统税收会计统计工作制度、实施办法等;
3、负责拟订年度税收会计统计管理工作目标、工作计划;
4、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告;
5、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作;
6、负责与本级国库、财政对账工作;
7、负责为税收征管软件提供税收会计统计业务核算需求，做好全系统税收会计统计核算的日常监督检查和考核工作;
8、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作;
9、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作;
10、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作;
11、负责与本级财政、国库等部门的协调工作;
12、负责完成处领导交办的其他工作。
B岗
数据管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。
1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;
2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;
3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;
4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;
5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;
6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;
7.完成领导交办的其他工作。
1.配合学生处，负责办理助学贷款的审核、审批、计算、放贷等工作，并在收费软件系统中进行登记和结算;
2.学生医疗保险的计算、复核、报支工作;
3.办理相关证照的年审核资料申报工作;
4.配合各类检查和清查，做好服务和接待工作;
5.本部门网站维护和宣传栏布置、更新工作;
6.完成领导交办的其他工作。
会计岗位的职责主要有以下几个方面：
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。
1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程;
2、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作;
3、按月编制应收应付账款相关报表，与各部门核对账款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警; 4、季度询函对账，年度审计资料提供;
5、门店新入职员工财务相关培训 ;
6、领导安排其他临时性工作。
1、在财务部经理领导下，具体负责财务部门的会计管理工作;
2、负责指导、监督、检查和考核本部门的会计核算工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行;
3、严格按照财务管理制度的要求，认真做好收支原始凭证、记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实;
4、负责办理合作项目资金收付和台账登记工作，正确反映各工程项目的收支及结余情况，及时对账清算;
5、负责定期梳理公司债权债务并及时报告，督促项目经理及时催收工程款;
6、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳各项税金;
7、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作;
8、完成上级领导交办的其他工作。
1)申请票据，纳税申报，工资核算，店铺利润核算。
2)日常账务处理，制作记帐凭证，编制报表。
3)保管财务票据，管理会计档案。
4)负责与工商、税务等部门的对外联络及领导交代的其他事宜
主持公司预决算，财务核算，会计监督和财务管理工作，组织协调，指导监督财务日常管理工作，监督纸箱财务计划，完成公司财务目标。
建立，健全财务财务管理体系，对财务部门得日常管理，年度预算，资金运作等进行总体控制
主持财务报表以及财务预算决算得编制工作，预算得执行情况以及适当及时得调整。
正确进行苦于埃及核算，填制和审核会计凭证，登记明细和总账，对款项得收付，财物得收发，增减和使用，经费收支进行核算。
对公司税收进行整体筹划与管理，按时晚餐税务申报以及年底审计工作
监督和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本得合理结构，统筹管理和运作公司资金对其进行有效得风险控制。
向总经办汇报公司经营状况，经营成果，财务收支以及计划得具体情况，提出有益得建议。制定本企业会计制度
根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证得合法性，合理性和真实性，审核费用发生得审批手续是否符合规定。
严格按公司财务制度，在要求的时间完成月、年结准确核算收入、成本，完成相关总账账务处理工作，编制财务报表;
按时编制各项税务报表，完成国税、地税的纳税申报工作，负责处理与税务相关的工作事项;
负责公司固定资产管理、店铺资产及存货管理;
负责公司合同管理，登记合同台账、及时完成合同归档;
负责公司自营店铺的对账核算工作，确保其正常回款;
负责分销客户发货、回款及相关的应收管理;
与岗位相关的工作或领导安排相关工作。
1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额，每天下班前及时把超规定现金解入银行，确保资金安全;
2、严格执行现金清查盘点，保证现金安全完整，每天盘点现金实有数，与现金日记帐的帐面余额核对，保证帐实相符，每月末将现金出纳报告单报送企业会计;
3、严格遵守银行结算纪律，不准签发空头支票和远期支票;
4、严格支票管理制度，领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”，领导批准签发后，方可领用;
5、支票一律记名;填写准确金额，并盖上背书不得转让章。如有特殊情况，必须在支票领用审批单上注明。
1、负责公司费用类单据审核、编制记账凭证。
2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。
3、负责公司盈亏核算、资产负债核算、公司合同、会计档案保管、装订凭证、发票勾选等的工作。
4、负责无形资产业务，货币资金、其他往来款项的核对。
5、完善会计核算制度、优化会计核算流程。
1、负责公司财务核算工作;
3、协助上级规范财务核算体系，完善财务核算制度，建立完善财务核算及合并报表体系;
4、负责配合内外部审计相关工作;
5、定期进行财务数据分析与统筹工作;
6、及时完成上级交待的各项工作。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;
2、具有全面的财务(内外账)专业知识，账务处理及财务管理经验，能够独立处理全盘账务 ;
3、会使用财务汇总各类制表格软件，进销存账日记账;
4、负责公司工商、银行、税务等相关事宜;
5、熟悉会计内外报表处理，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等政策法规;
6、协助主管完成其他日常事务性工作;
1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。
2、按月度及时填制并报送会计报表。
3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。
4、处理公司社保、公积金等事务。
总体业务工作：
1、负责财务科管理工作,对财务科人员进行管理和监督。
2、负责完善财务科管理制度，制定工作计划、各种执行方案及措施。
具体业务工作：
1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。
2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验。
3、严格执行财经制度，负责日常财务账目。
4、负责固定资产的登记和管理。
5、负责募捐账目及实物的管理。
6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作。
及时完成村长交办的各项任务。
1、协助财务经理进行资金管理;
2、与银行对接，进行资金及信贷管理;
3、跟进各类情况发现潜在的管理风险或问题;
4、 协助财务经理及时、准确地提供各类财务报表与数据分析，为公司的运营决策提供数据支撑;
5、及时完成领导交办的其他事项。
1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
1、可以承担公司全盘财务工作;
2、可以负责公司成本核算，有较强的成本意识;
3、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查;
4、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
6、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
7、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
8、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证、整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细，总分类账;
4、定期稽核，审计，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用条目;
7、完成领导交办的其他工作;
1、做好会计核算，对帐，单据审核;
2、按照公司管理制度的要求做好往来账的对账;应收款支付，资金流转管理。
3、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;
4、负责公司各类月度报表编制;
5、认真及时完成上级领导交办的其他任务。
