为进一步加强校风、学风建设，保证学校良好的教学秩序，优化育人环境，使学生在德、智、体、美等各方面全面发展，根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》等相关文件的精神，结合我校实际制定本规定。
第一条 学生应自觉遵守学校纪律，积极参加教育教学计划规定和学校组织的活动。每学期开学时，学生应按学校有关规定办理注册报到手续，因故不能报到注册者，必须办理请假手续。
第二条 学生上课、实习、劳动、军训、社会实践等都应当实行考勤，因故不能参加者，必须按规定请假，否则以旷课论处。凡未请假、请假未经批准超过两周不注册或未请假、请假未经批准、未批准超过请假期限连续两周不参加学校规定的教学活动的，按自动退学处理。
第三条 学生在双休日、节假日期间离开南宁市区外出活动，以及晚间因故不回校住宿的必须办理请假手续。
第四条 因故不能按时上课者，需提前请假。因特殊原因不能提前请假者，应电话向任课老师(班主任)口头请假，并事后补假。
请病假者应提供有资质医院的诊断书及建议休假的证明，因公请事假者应提供有关证明，因私请假者应写明理由及请假时间。
第五条 学生经选拔代表学校参加文体、科技等比赛活动而不能上课必须请假的，应由组织单位按照相关要求出具请假证明，并协调办理请假手续，学生应及时按要求向任课教师出具请假单及证明材料。
第六条 学生请假期满必须办理销假手续，否则以旷课论处。
第七条 学生考勤工作由任课教师、班主任、班干部协同进行，专任教师全面负责上课、实习、毕业论文(设计)等环节的纪律考勤工作，班主任、班干部负责其他环节的考勤工作。学生考勤一律记入各班考勤本。
第八条 学校正常上课时间，学生旷课按学生应选课程的实际授课时间计算，毕业实习、毕业论文(设计)等环节，每天按5学时计算。
第九条 请假时间在一天以内的由班主任批准；请假二天(含二天)以上一周以内由班主任签署意见，并注明去向、家庭地址、个人和家庭联系电话，由学院学生工作组审批，并登记备案；请假一周以上由学院学生工作组审批，报学生工作处备案(经批准的假条由审批部门存查)。
第十条 学生宿舍实行寝室长晚点名制度，学生应在每天23︰30以前回宿舍就寝。在23︰30以后不回校住宿的，寝室长或宿舍成员应及时向班主任报告。班主任应向学院学生工作组报告，并设法查明学生去向。
第十一条 学生因病经有资质医院诊断，停课治疗、休养占一学期总学时三分之一以上或一学期请假、缺课超过总学时三分之一以上的须办理休学手续。
第十二条 违反以上考勤规定者，学校将根据《广西大学学生处分规定》的有关规定，给予相应处分。
第十三条 本规定自公布之日起实施，由学生工作处、教务处负责解释。此前有关规定与本规定不相符的，以本规定为准。
广西大学
20xx年4月23日
一、燃气表间及管线管理
1、定期对管线及表间进行巡视检查，认真填写巡检记录。
2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。
3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线 。
4、 不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火
二、餐饮单位燃气使用管理
1. 厨房操作人员必须经过专门学习，掌握安全操作气灶的基本知识。
2. 每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应及时报修。
3. 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。
4. 点火时，必须执行“火等气”的原则，千万不可“气等火”，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。
5. 各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。
6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，•值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。
7. 经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以便确保安全使用灶具。
8. 无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。
9. 掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。
一、检查工作
1、查鼓风机系统是否工作正常；
2、查排烟系统是否通畅，工作正常；
3、查阀门开关是否牢固，密闭；
4、查炉内是否通风顺畅；
5、查燃气开关是否操作灵活。
二、准备工作
1、操作人员在岗，要严肃认真；
2、所需工作(打火机、点火棒)齐备。
三、操作步骤
(一)点火
1、打开鼓风机电源开关；
2、打开排烟机系统开关；
3、打开炉内门；
4、将打火机点着后，将点棒喷嘴对着打火机火头，缓慢开启点火开关，将点火棒点着。
5、调节好点火棒上火焰，将点火棒伸进炉内燃烧器中，缓慢开启燃气开关，点着炉内明火。
6、取出点火棒，搁置在固定位置，并掉点火开关。
7、调节鼓风阀门，将火焰调至所需状态，并闭炉门。(灶具工作中，根据所需火焰调节风门，即用既开，不用则关)。
(二)熄火
1、工作时，调节空气阀门和燃气开关。
2、工作结束熄火，先关燃气阀门，后关空气阀门，最后关停鼓风机电源开关。
四、注意事项
1、燃气设施的安装必须符合燃气规范要求，系统试压合格，具备鼓风和排烟设施且保证工作正常，排烟通畅，方可点火使用。
2、点火前必须对管道设施、气表、灶具进行置换，排出空气，并注意炉内通风，防止存有燃气，点火时发生燃爆。
3、使用前做好五个检查：
(1)查鼓风机系统是否工作正常；
(2)查排烟系统是否通畅，工作正常；
(3)查阀门开关是否牢固，密闭；
(4)查炉内是否通风顺畅；
(5)查燃气开关是否操作灵活。重点检查阀门连接点有无漏气，一旦漏气，应立即报告，并暂停使用。
4、点火时要严肃认真。严禁气等火，只能火等气，严禁拿着点火棒开玩笑，防止伤人和燃爆。
5、平时使用时，应随用随开，严禁违反操作规程操作，注意点火棒喷嘴及燃气管道和灶具的清洁。
6、严禁燃气设备运行时操作人员离岗，造成干烧和燃气泄漏而引发事故
看了
一、目的：
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，并本着规范就餐、节约成本的方针，特制定本规定。
二、适用范围：
本规定适用于所有在公司就餐的人员，包括公司员工、客户、供应商、应聘人员、试用人员、外来服务人员等。
三、职责：
本规定由人力资源部起草，经总裁部批准后，由总裁办负责执行。
四、内容：
1、定时就餐：
1.1就餐时间如下，具体以总裁办工作时间切换通知为准： 类别
早中晚 时间 07：30-08：00 12：00-13：00 19：00-19：30
1.2必须按规定时间就餐，不得提前就餐，更不得在工作时间延长就餐。
2、就餐标准：
2.1公司员工：每月8日前按照上月实际出勤情况，以5元/天的标准充值餐卡。
2.2客户(包括客户委派的提货司机，并只限于在公司内就餐)
按照10元/天/人的标准进行招待，并将此部分费用计入接待部门管理成本。
具体流程如下：
接待部门填写《就餐申报表》→部门负责人签字→人力资源部审批→总裁办审批→人力资源部执行并记录
2.3供应商：自行承担就餐费用。
2.4应聘人员：按照5元/人的标准发放就餐票，并只限一次。
2.5试用人员：按照5元/天/人的标准分5次，每次3张的频率发放就餐票，15天期满后按照50元/人的标准发放就餐卡，并按公司员工餐卡充值标准执行。
2.6外来服务人员：
2.6.1免费服务人员：按5元/天/人的标准进行招待，并计入相关部门管理成本，流程按照客户就餐招待流程标准。
2.6.2收费服务人员：自行承担就餐费用。
2.7其他人员：根据具体情况，由相关部门提出申请，报总裁办审批。
3、餐卡管理：
就餐卡首次免费发放；如有丢失，按照20元/张的工本费进行补办，若后期找回，可退还工本费；如有消磁，首次免费更换，再次将按照10元/张的费用进行换卡；人员离职，就餐卡不交还，将按照50元/张收取工本费。
4、排队就餐制：
4.1所有人员按先后顺序排队就餐，不得插队，否则，食堂人员有权拒绝盛饭，并通知总裁办处理。
4.2排队人员一次只能打一份，杜绝捎带。
5、提倡节约，反对浪费：以节约为本，按需按量盛饭。
6、讲究卫生，保持清洁：
6.1就餐时不得乱丢、乱洒菜渣、弃物等。
6.2食堂内禁止吸烟、禁止随地吐痰，不得乱丢杂物等。
7、文明就餐：
7.1文明用餐，不得在食堂内哄闹争执。
7.2尊重食堂人员劳动，有意见可向总裁办反映，不得与食堂人员争吵或打骂。
五、处罚标准：
1、违反规定，将予以警告，并视情况进行处罚。
2、对所反映问题，总裁办应及时处理，并给出处理结果，接受监督。
六、本规定由人力资源部负责解释，自下发之日起执行，并根据需要及时修订！
1.目的
为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。
2.适用范围
适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。
3.职责
3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。
3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。
3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。
3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。
3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司(具体按照之前的方案执行)。
4.管理规定
4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。
4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤：
当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。 根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。
4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时，有权不予放行，其物品予以扣留。 5.处罚规定
发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从20xx年5月1日开始实行。
1.目的： 为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，提高公文运转时效，明确公文承办要求，实施公文管理工作的规范化、制度化，特制定本制度。
2.适用范围：
本制度适用于集团总公司、子公司。
3.职责范围
3.1集团总裁办
3.1.1总裁办是公司公文处理的管理部门。
3.1.2负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导各部门和各子公司的文件处理工作。
3.1.3负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改。负责本制度的实施。
3.2 集团其它各部门、子公司
3.2.1不得以集团名义自行对外正式行文。
3.2.2负责按本制度规定执行
4. 公文处理原则
4.1公文处理原则
4.1.1公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。
4.1.2公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。
5. 公文的种类：
5.1公文的定义
5.1.1公司公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。
5.1.2常用的公文种类
常用的公文种类有：决定、决议、意见、通知、通报、报告、请示、规定、函、会议纪要等。
(一)决定、决议：对重要事项重大行为做出安排，用“决定”;经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。
(二)意见：用于对组织工作重要问题提出见解和处理办法。 (三)通知：用于传达上级部门指示，要求下级部门办理和需要周知和共同执行的事项。
(四)通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。
(五)报告、请示：向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议用“报告”;向上级部门请示指示、批准用“请示”。
(六)规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。
(七)函：是相互商洽工作、询问和答复问题，向无隶属关系的有关主管部门提出请求的公文。
(八)会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求全公司共同遵守执行。
6. 公文格式和行文规则
6.1公文格式和行文规则
6.1.1公文用纸幅面及版面尺寸
(1).公文用纸幅面尺寸
公文用纸采用GB/T 148中规定的A4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm×297mm。
(2).公文页边与版心尺寸
公文用纸天头(上白边)为：37mm±1mm，公文用纸订口(左白边)为：28mm±1mm，版心尺寸为：156mm×225mm(不含页码)。
6.1.2公文中图文的颜色
除红头文件外，未作特殊说明的公文中图文的颜色均为黑色。
6.1.3排版规格与印制装订要求
(1).排版规格
正文用4号宋体字，一般每面排22行，每行排28个字。
(2).制版要求
版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜，误差不超过1mm。
(3).印刷要求
单面印刷；页码套正，两面误差不得超过2mm。黑色油墨应达到色谱所标BL100%，红色油墨应达到色谱所标Y80%，M80%。印品着墨实、均匀；字面不花、不白、无断划。
(4).装订要求
公文应左侧装订，不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各1/4处，允许误差±4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm-5mm;无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固；后背不可散页明订。裁切成品尺寸误差±1mm，四角成90°，无毛茬或缺损。
6.2公文中各要素标识规则
组成公文的各要素可划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线(宽度同版心，即156mm)以上的各要素统称眉首；置于红色反线(不含)以下至主题词(不含)之间的各要素统称主体；置于主题词以下的各要素统称版记。
6.2.1眉首
(1).公文份数序号
公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。如需标识公文份数序号，用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第1行。
(2).秘密等级和保密期限
密级公文应分别标明“密级”字样，用3号黑体字，顶格；密级分为ABC三个等级。密级程度应由发文主管单位领导根据文件内容确定。如需标识和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行。
(3).紧急程度
如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。
(4).发文机关标识
由公司全称或规范化简称后面加“文件”组成，即“湖南九州集团有限公司(文件)”或“九州集团”;对一些特定的公文可做相应的改变，如通知即可写为“湖南九州集团有限公司(通知)”。发文机关标识上边缘至版心上边缘为25mm。
发文机关标识推荐使用小标宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目美观为原则酌定，但最大不能等于或大于22mm×15mm。
(5).发文字号
发文字号包括公司、部门字号、年号、顺序号。
②如发文单位为总裁办，则具体格式为：
发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。
(6).签发人
公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。签发人用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名，特殊情况手签签发人姓名。
如有多个签发人，主办单位签发人姓名置于第1行，其他签发人姓名从第2行起在主办单位签发人姓名之下按发文机关顺序依次顺排，下移红色反线，应使发文字号与最后一个签发人姓名处在同一行并使红色反线与之的距离为4mm。
一、目的
为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。
二、定义
本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。
三、适用范围
本规定适用于公司的司机职员。
四、管理规定
4.1公司为提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚 间车辆使用率。
4.2公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长时 间，以降低安全隐患，保证出行安全。
4.3加班时间计算
4.3.1小车、货车司机：早上8:30以前，晚上18:00以后，星期日和法定节假日计实际出车时间。
4.3.2大巴司机：保养计4H;星期日如有接送员工的，早上出车计4H,全天、出车计8H;星期日搞活动(非接送员工)按实际出勤时间计算加班；其它超出正常时间加班计实际出车时间；正常工作日超出正常工作时间8小时根据实际工作时间计算加班。
4.4司机不得自行安排休假，若有正当理由需休假的，需提前一天告知行政部专员，经司机队长同意，报行政部经理批准。如有违反请假程序，公司将视作旷工行为，情况严重者将予以解除劳动合同关系处理。
4.5因工作安排加班的司机人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。
4.6大巴司机需每天打4次卡(上班--下班，上班--下班);若大巴需要到维修厂，加班时间应减回作息时间及就餐时间(一个月维修保养加班时间不超过小时，若超过按小时计算);若大巴送厂维修，当天没有出车的不计加班。
4.7以下不属于加班的情况：
a)就餐、作息时间不算入加班小时数内；
b)中途擅自离开工作岗位的时间；
4.8当司机被指派任务时，如无特殊理由不得推诿；若有正当理由，需提前报行政专员和司
机队长另行安排。对作出的安排有问题或不合理，请先完成任务再向行政部经理投诉。
4.9为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务及时间”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以书面警告；情节严重者，公司将予以解除劳动合同关系处理。
4.10如晚上时间出车需陪同吃饭，需用车人或申请人签名确认，并注明时间。
4.11《出车登记表》上需注明公里数和出车地点，必要时查公里数以确认是否有在外出时做私事。
4.12当油量不足时，被指派任务前，需在正常上班时间加油，除特殊情况(需在《出车登记表》上注明)，否则一律不给予计加班及餐费。
4.13若遇急事，请立即通知行政部相关人员，让行政部再作安排； 若来不及通知，请先根据事情的紧急情况而自行作出安排，并于当天或次日天内通知行政部相关人员，否则所产生的费用自行承担。
4.14 行政部委托保安部门卫对车辆的出入工厂进行管理，司机需服从门卫的管理及盘查。
4.15 如有紧急情况用车，请电话报请行政部经理批核。
1、目的：加强商场劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。
2、考勤范围：
2、1商场在册员工。
2、2特殊原因员工不考勤须总经理批准。
3、考勤方法：
3、1商场实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；
3、2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。
4、考勤打卡时间：
4、1冬季：白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季：白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00
5、有关规定：
5、1考勤规定
5、1、1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。
5、1、2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。
5、1、3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。
5、1、4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理；
5、1、5旷工半天以上者，取消当月奖金；
5、1、6旷工的扣罚标准
旷工天数0、5天1天1、5天2天2、5天3天
扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%
5、1、7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理；
5、1、8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。
5、1、9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。
5、2请假、外出手续
5、2、1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5、2、2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。
5、2、3请假同意后<请假单>一联交值班门卫后方可离开商场，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。
5、2、4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的<出门单>方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理；
5、2、5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具<出门单>。
5、3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度
5、3、1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。
5、3、2外地员工(不包括温州三区及各县)春节 期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。
5、3、3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。
5、3、4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。
5、4婚假：
法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。
婚假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。
5、5丧假：
员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。
丧假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。
5、6产假：
女员工符合计划生育条例，产假为90天。
工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。
5、7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。
5、7、1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报商场总经理批准；超出天数按事假处理；
5、7、2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处；
5、7、3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，商场办公室执行。
5、8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。
5、9本制度20xx年2月9日修订，20xx年2月13日开始执行。
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