一、配备医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放，暂时贮存时间不得超过2天。
二、使用专用运送工具，防渗漏、防遗撒，将废物收集送至贮存地点。
三、根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。
四、产生的污水、传染病病人或疑似传染病人的排泄物按国家规定用浓度400pmm优氯净严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
五、医用垃圾、输液器、注射器需毁形处理后，用浓度400pmm优氯净浸泡。
六、医用垃圾能焚烧的，应当及时焚烧，不能焚烧的，消毒后集中填埋。
七、做好门诊日志消毒登记制度。
八、做好医疗废物处理登记管理制度。
一、自行车库管理制度
1．商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2．凭有标志车筐存放车辆。
3．要按规定位置放置车辆。
4．爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5．保持车室内卫生，不扔废弃物。
6．要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
二、废旧包装物品回收管理制度
1．凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2．商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3．行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4．对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5．回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6．回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
三、行业管理制度
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1．商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2．商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3．为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4．如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5．企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6．由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7．各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
办公用品管理规定
一、办公物品的购买
第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理经理提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则．选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品。则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。
办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡—上做好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。
第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情
况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用
情况报告书的审核与检查依据。
第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条
1．接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。
2．发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；
3．用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。
二、办公物品的保管
第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）。
第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等到保全措施。
第十四条办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。
第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。
第十六条必须对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第十七条对商场各部门进行监督调查的内容包括：
1，核对用品领用传票与用品台账；
2．核对用品申请书与实际使用情况；
3．核对用品领用台账与实际用品台账。
第十八条
1．核对收支传票与用品实物台账；
2．核对支付传票与送货单据。
三、商场办公物品管理制度
第一条行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。
第二条商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。
第三条特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。
第四条备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。
第五条备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
第六条备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。
第七条做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
第八条各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
第九条行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。
第十条行政管理部建立商场固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
四、商场办公用品发放规定
第一条本商场为规范办公田品的发放工作，特制订本规定。
第二条商场各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第三条各部门应指定专人管理办公用品。
第四条各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。
第五条采购人员须根据计划需要采购，保证供应。
第六条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。
第七条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
五、办公消耗品管理规定
第一条本商场为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。
第二条办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。
第三条办公消耗品一年的消耗限额为x万元，各部门及有关人员必须节约（)使用，避免浪费。
第四条办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。
第五条总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。
第六条对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过x万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总裁。
第七条在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内。审核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。
第八条向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所（部门名称）以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。
第九条局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。
第十条总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总经理作出报告。
六、文具用品管理制度
第一条为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。
第二条本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1．消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸，橡皮擦、夹子等；
2．管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等；
3．管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。
第三条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。
1、严格遵守《药品管理法》及配套法规，为医疗保健提供有效、安全的药品。
2、药品（一次性医疗用品）一律从合法的药品经销企业采购。对购进药品（一次性医疗用品）应逐一检查验收登记。定期进行药品质量检查，防止药品过期、失效、变质，杜绝采购使用假冒伪劣药品（一次性医疗用品）。
3、药品不着地存放，旋转应定点定位、分类有序。妥善保管须特殊存放的药品。配备必要的急救药品。没有诊疗科目范围之外的药品。
4、一次性使用无菌医疗器械使用后必须剪断、、毁形、浸泡消毒、统一销毁并有记录备查。
5、凭医师处方发药，发药时要执行查对、复核双签字制度。如处方有错误，应由医师更改后配发。
6、坚持因病施治，合理用药。处方书写规范、内容齐全。
7、做好药品进、销、存明细账，做到帐物相符。
1、各科主任、副主任应加强对本科门诊的业务技术指导及行政管理，保证门诊工作的正常运行。
2、各科应确定一位思想素质好、业务技术过硬的中级职称以上人员担任门诊组长，协助科主任做好本科门诊管理工作。
3、各科室参加门诊工作的医务人员，必须服从门诊部的统一管理和协调。
4、门诊医护工作应由有一定经验的医护人员担任，各科每工作单元应由副高以上人员坐诊，主任医师、副主任医师每周出门诊量不得少于2个工作单元，主治医师和副主任医师门诊量应占科室门诊量70%以上。
5、要认真诊查，规范书写门诊病历，各科门诊组长负责本专科门诊医疗质量的检查、把关；对确诊有困难的疑难重症病人，应及时请上级医师诊视；凡连续三次门诊后仍不能确诊者，由首诊科室副高以上人员提出门诊疑难病例会诊。
6、各科门诊不得擅自限号、停诊，若必须取消该专科门诊时，必须书面报告门诊部，说明原因，方可执行。
7、门诊医师因各种原因需停诊或换诊者，必须在开诊前24小时用“换诊通知单”通知门诊部，通知单要求有科室主任签字，换诊人员原则上要求与停诊者为同级职称。
8、上午10：30或下午4：00以后，若门诊仍有大量病人时，门诊部应立即通知各科增援，各科主任应积极配合，并及时抽调人员支援。
9、门诊医师应与病房加强联系，根据病床使用及病员出院情况，有计划地收入病人。
10、门诊医师应科学、合理用药，尽可能地减轻病人负担，在病人转入社区时要提出诊治意见。
11、毕业三年内的青年医师和进修医师不得单独出门诊，随上级医师出门诊时，门诊组长应负责对其介绍本专科门诊诊疗流程及有关门诊工作的规章制度，并在业务技术上负责把好关，低职称人员不许看高职称号。
12、各科派到门诊上班的医师必须自觉遵守劳动纪律，不得随意迟到、早退、脱岗等。若兼顾其他工作（如病房工作）时，必须事先安排好，不得影响门诊工作。
它山之石可以攻玉，以上就是金笔头网为大家整理的4篇《医疗卫生诊所管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路。
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