在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心为大家整理的9篇《仓库的管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。
一、日常管理制度
1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。
3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。
4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。
5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
6、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告。
7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。
8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。
9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
二、采购制度
1、酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。
2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。
3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。
4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。
5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。
三、验收制度
1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。
2、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。
四、入库、出库、保管制度
1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人员认可，方可办理入库手续。
2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。
3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。
4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。
6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。
8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，帐帐相符。
人员出入管理规定：
一、本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁止携带火种入内。
二、其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入。
物资加工存放管理规定：
一、本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。
二、存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好。
三、物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，堆码。
四、物资放于地面上时应垫有枕木（大概高20cm）并保留空间，距离墙壁40cm左右。
电源设备管理规定：
一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。
二、对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。
车辆出入管理规定：
一、车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障。
二、机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。
4.5.1安全培训的管理
4.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）教育培训后，才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
1、业务档案库房是保管本单位业务档案的机要重地，非档案工作人员和其他人员未经同意，严禁入内。
2、严禁在业务档案库房内吸烟、吐痰、存放易燃、易爆物品和堆放杂物。
3、要做好业务档案库房温、湿度控制工作，保持库区清洁，避免业各档案干燥、脆变。
4、业务档案柜应科学利用，不同门类、不同保管期限的业务档案应分别排列，并编制档案存放示意图，钥匙要妥善保管。
5、定期检查库内外的技术保护措施，做到防盗、防火、防高温、防虫、防鼠、防潮、防尘、防紫外线、防阳光直照。
6、做好库房温湿度记录，温度控制在14.C-24.C之间，相对湿度控制在45—60%之间。
7、定期进行清库查卷工作，保证案卷质量。遇有重大可疑情况，及时向领导报告。
业务档案借阅制度
1、本单位各业务部门借阅业务档案，须办理借阅手续。借阅不属于本部门业务范围的，但确因工作需要的，须经业务档案管理部门同意后方可借阅。
2、借阅业务档案机密卷须经业务部门领导同意和业务档案管理部门批准后，并限在业务档案阅览室阅看。
3、非本单位人员借阅业务档案，须持本单位写明借阅业务档案内容的正式介绍信，经业务档案管理部门批准后方可查阅。
4、业务档案不得转借，不得携带业务档案出入代共场所和探产访龙。节假日前，借出的业务档案一律归还业务档案管理部门。
5、借阅汪务档案，原则上得带出档案阅览室，如确因工作需要的，须经业务档案管理部门同意并报分管领导批准后，方可借出，归还时间不得超过3日。
6、查档人员不得随意涂改、圈点、勾画、加注〖〗，更不得撕毁、抽页。
7、未经业务档案管理部门同意，查档案不得私自摘抄、复制。
业务档案工作分管领导职责
1、加强对业务档案工作领导，把业务档案管理工答纳入本单位整体工作发展规划，列入议事日程，对本单位业务档案管理工作负领导责任。
2、认真学心《中华人民共和国档案法》、《社会保险业务档案管理规定（试行）》以及以级业务档案管理部门各项规定，并组织执行。
3、积极宣传档案法律法规和业务档案工作的重要性，确保业务档案管理工和在各项管理中的重要地位和作用得以发挥。
4、定期检查各项业务档案管理制度的落实情况，听取有关人员的汇报，及时解决业务档案管理工作中存在的问题。
5、监督本单位各业务部门业务资料的收集、整理、立卷和归档工作。
6、加强业务档案工作人员思想政治学习和业务培训，提高业务档案工作人员素质，增强业务档案工作人员管理意识，切实抓好业务档案管理工作。
7、对在业务档案管理工作中做好显著成绩的人员给予奖励，对违反业务档案管理法律、法规和制定的人员给予处罚。
1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。
1、主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
2、库房每日清扫，保持库房及货柜货架清洁卫生，经常开窗或机械通风设备通风，保持干燥。
3、做好食品数量、质量入库登记，使用应遵循先进先出，易坏先用的原则。
4、食品按类别、品种分架，隔墙、离地均在10cm以上整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
5、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同一冰室内存放。冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标志，宜设外显式温度（指示）计，以便于对冷藏、冷冻柜（库）内部温度的监测。食品在冷藏、冷冻柜（库）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
7、冷冻（藏）设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。
8、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
9、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。
一、生产资料物资计划
1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。
公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。
（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。
（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。
2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。
3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。
4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。
（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。
（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。
二、材料采购管理制度：
为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。
1、主要生产资料
公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。
（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。
（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。
（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。
2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。
3、零星生产材料
在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。
4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。
（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。
（2）非计划采购每季度不得超过3次。
5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。
6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。
7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。
8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。
9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。
三、材料物资验收入库制度
1、目的
规范材料物资入库流程，使之有章可循。
2、适用范围
本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。
3、作业流程
（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。
（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。
（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物
资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。
（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。
（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。
（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。
（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。
（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。
4、验收检查
（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。
（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。
（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。
（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。
5、暂收退货
判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。
（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。
（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。
（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
6、入库作业
经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。
（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。
（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。
（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。
（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。
7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。
四、材料物资领用制度
1、目的
规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。
2、运用范围
公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。
3、领（发）材料物资流程
（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材
料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。
（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。
（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。
（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。
4、领（发）材料作业
（1）库管员接受审核后的《领料单》。
（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。
（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。
5、其他
（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。
（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。
一、工作职责：
仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作标准：
1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
2、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
一、岗位职责：
2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。
2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。（特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条）。
2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。
2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。
2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：
1、 成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、 上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
5、 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、 在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、 货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
8、 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
9、 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10． 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
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为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据《医疗器械管理条例》规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：
一、物资缺失追究制度
（一）、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。
（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。
（三）、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货），避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。
凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，对于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。
二、物资报废、失效管理与追究制度：
（一）、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。
（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。
（三）、非定制产品的报废：
1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。
2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。
3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。
4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。
5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。
6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。
凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内年度考核指标；如果数额大或次数多的`（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。
三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度
（一）、根据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。
（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。
（三）、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。
（四）、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）清晰，账物相符。
上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直接纳入年度考核标准考核。
（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。
（六）、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。
上述各项考核标准，医院已制定《医疗设备管理》的系列制度，借鉴纳入年度考核标准考核。
它山之石可以攻玉，以上就是金笔头网为大家整理的9篇《仓库的管理制度》，希望对您的写作有所帮助。
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