每一个企业对于需要出差的岗位及员工，都会制定相应的出差流程及员工出差管理制度等。下面是小编辛苦为朋友们带来的9篇《员工出差管理制度》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。
第1章总则
第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有员工。
第2章出差审批权限
第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条出差的审核决定权限。
1、当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准
1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。
2、员工远途出差一般选择火车作为交通工具；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章出差借款与报销
第6条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款
1、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2、因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。
3、借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。
第8条报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第4章差旅管理
第9条出差申请与报告
1、员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。
2、将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。
3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5、员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6、出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。
7、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
第10条费用标准及审批权限
第11条出差补贴标准
1、员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2、远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的。相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3、出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4、如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。
第12条不享用出差补贴的情况
1、员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。
第5章附则
第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。
第16条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
一、审批程序
1、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4、凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的`《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1、行程500公里以上跨夜间（21—7点）的火车，允许买硬卧票。
2、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2、住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3、其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的'杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）
第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的`审批；
2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1、差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管（部长）和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
2、部门副经理（含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行
3、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4、差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市
县(区)级城市
伙食费住宿费
伙食费住宿费
伙食费住宿费
注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。
七、当日往返出差费用计算标准
1、包括在公司所在地外勤任务。
2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5、如果两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
八、出差承包费日期计算标准
1、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算；中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算；中午12点以后到达按一天计算。
2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
九、出差外勤纪律
1、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
十、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：
1、短程出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：
1、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2、出差期间不予报支加班费。
3、员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4、员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。
5、被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6、员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8、出差人员借款需持批准后的`“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
9、员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10、审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条出差借款
1、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4、差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条业务接待费用的报销
1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，
2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
1、总则
1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度；
1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
2、出差规定：
2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。
2.2当日出差人员不得在外住宿；
2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票
2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销；
3、出差审核程序
3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行：
3.2副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）；
3.3部门主管出差，报请分管总经理审核；超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准（安装员工除外）。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差；
3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案）。
3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。
4。出差时间核算：
4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算；
4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算；
4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。
4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。
5、出差费用预支、核销程序
5.1出差费用预支方式
5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
5.2出差费用核销程序
5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。
5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。
5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
5.3核销程序
5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。
5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。
5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；
5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。
5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除外）；。
5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付；
5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额；
5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的`方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。
5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
6、客户现场的安全
6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；
6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行；
6.3检修完成应让客户签字确认。
7、其它注意事项
7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外（如：乘飞机，进入地下室检修设备等）。但收到讯息应立即回电。
7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。
7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。
7.5遵守交通法规，注意交通安全；
7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
8、附则
8.1本制度由公司办公室负责解释。
8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。
8.3本制度自颁布之日起实施。
9、附表
9.1出差审批单
第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
（1）短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。
（2）短途出差人员不得在外住宿；
（3）当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
（一）核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的。涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
（二）核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；
5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
为规范因公外出活动，加强人员和财务管理，根据上级要求，结合我校实际情况，特制定本制度。
一、教职工因公外出，不论学习、开会、采购或其他外出任务，由书记、工会主席、副校长和教导处、学生处、总务处主任根据上级通知和工作需要确定外出人员、时间、地点，经校长批准后，方可外出。学校党政主要负责人因公外出2天以上，须报经区教育局批准。
二、参加区教育局以外单位和部门组织的业务培训、学习活动和工作会议，凭上级通知经学校行政会研究同意并报请教育局主管领导批准后方可外出。
三、凡因公差需用专车者，须经校长批准。学校所派公车必须专车专用，无特殊情况不得绕道，随车人员必须同车往返。违者超出费用自理。
四、出差者回校后，须在一周内办理好差旅费报销手续。报销程序为：本人将各种票据分类按财务要求贴好，如实填写好差旅费报销单，经派差部门负责人签字，交会计初审，再交校长审定签字，最后交会计报销。
五、审批教职工外出必有严格执行《关于组织教职工外出考察和参观学习的。管理办法》。
六、对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
它山之石可以攻玉，以上就是金笔头网为大家带来的9篇《员工出差管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。
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