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1、负责公司系统等应用系统的日常运维支持工作，监督各部门操作规范及制度执行情况，解决系统运维过程中的问题;
2、负责收集用户问题、协助各部门系统培训，形成系统操作规范和操作手册，不定期组织用户培训;
3、负责组织完成需求调研、流程优化讨论等工作，定期提出系统优化清单列表;
4、负责完成与服务商的对接，完成系统升级前的测试及确认工作;
5、负责企业系统的调试、二次开发、实施及运行管理;
6、领导交代的其他工作。
任职资格:
1、大专及以上学历，计算机、信息管理与信息系统相关专业优先;
2、具有erp项目实施经验或企业erp系统管理经验，有用友软件实施经验优先;
3、富有责任心、学习能力强、良好沟通表达能力及团队合作精神;
4、熟悉信息人力资源管理流程及相关规范要求;
5、熟悉oracle优先。
erp原理及运用
实验一
企业建账
1、理解erp系统中企业帐的存在形式
2、掌握erp系统中企业帐的设立过程
3、理解系统用户及限权方法
4、理解帐套输出及引用的作用
1、增加操作员
2、建立企业帐套
3、进行财务分工
4、备份和引入账套数据
1、统管理员的身份注册进入系统管理
操作步骤为：
（1）进入“用友erp―u8”，点击桌面上的“系统管理”
（2）点击窗口左上方的“系统”，“注册”命令，打开“登录”对话框。
（3）“登录到”文本框中默认为本地计算机的名称。
（4）在“操作员”文本框中默认为“admin”，系统默认管理员密码为空。
（5）单击【确定】按钮，进入系统管理，系统管理界面最下行的状态蓝中显示当前操作员。
2、增加用户
操作步骤为：
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限”，“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
（2）单击【增加】按钮，打开“增加用户”对话框。
（3）把小组成员按角色增加在在用户内，并且制定用户的角色。每增加一个造作员后，单击【增加】按钮增加下一个造作员。全部完成后，单击【退出】按钮返回。注意，设立自己为帐套主管。
3、建立帐套
操作步骤为：
（1）以系统管理员的身份登录系统管理，执行“帐套”，“建立”命令，打开“创建帐套―帐套信息“对话框。
（2）填写帐套信息，帐套信息包括：
a、已存帐套
b、帐套号：输入“520“
c、帐套名称：输入“物流10―1班陈亦发“
d、帐套路径：默认路径为“d：u872admin“
e、启用会计期：更改为“20xx年1月“
输入完成后，单击【下一步】按钮，打开“创建帐套―单位信息”对话框。
（3）填写单位信息，包括：
a、单位名称；入“物流10―1班“
b、其他栏目都可以不填
输入完成后，单击【下一步】按钮，打开创建帐套―核算类型“对话框。
（4）填写核算类型，包括：
a、本币代码：默认系统的“rmb“。
b、本币名称：默认系统的“人民币”
c、企业类型：默认系统的“商业”
d、行业性质：默认系统的“20xx年新会计科目”
e、帐套主管：默认系统的信息。注意，是自己的信息。
f、按行业性质预置科目：选择该复选框
输入完成后，单击【下一步】按钮，打开“创建帐套―基础信息”对话框。
（5）填写基础信息。选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”几个复选框。单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建帐套了么？”，单击【是】按钮，稍后一段时间，系统按输入信息要求建立企业数据库，完成后打开“编码方案”对话框。
（6）确定分类编码方案。按资料所给内容修改默认值。单击【确定】按钮，再单击【取消】按钮，打开“数据精度定义”对话框。
（7）定义数据精度。默认系统值后，单击【确定】按钮，系统弹出：“物流08―1班：{009}建立成功！您可以现在进行系统启用的设置，以后从[企业门户―基础信息]计入[系统启用]功能”并提示“现在进行系统启用设置？”单击【否】按钮，系统弹出提示“请进入系统应用平台进行业务操作1”单击【确定】按钮，返回系统管理。
4、权限设置
操作步骤：
（1）指定帐套主管。前面已经指定。
（2）给操作员赋权。点击“系统管理”，“权限”中的权限命令，进入“操作员权限”窗口。
（3）在操作员列表中选择自己的名字，选择“帐套主管”复选框。】
（4）单击【是】按钮，确定自己拥有了帐套主管权限。
5、输出和引入帐套
（1）进行帐套输出的操作步骤如下：
a先在e盘中创建一个属于自己的文件夹
b以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“帐套”中的“输出”命令，打开“帐套输出”对话框。
c在出来的对话框中，去掉勾，单击【确定】按钮。
d系统对所要输出的帐套数据进行压缩处理。
e对于压缩好了的文件把它放在自己先创建的文件夹中，系统会弹出“输出成功！”，单击【确定】按钮，就完成了。
（2）引入帐套的操作步骤如下：
以系统管理员的身份注册进入系统管理员，执行“帐套”中的“引入”，在e盘中选择自己要引入的文件，单价【确定】按钮，系统会弹出引入的路径，单击【确定】就完成
erp实训室
何为erp？erp是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业运行提供手段的管理平台。erp系统集信息技术与先进的管理思想于一身，反映新时代对企业合理调配资源、最大化创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
传统的信息系统的不足之处：
1、与全面预算管理任务存在差别，导致不能对全面预算管理提供完整支持
全面预算管理支持企业决策，以中央控制为手段，向企业经营前端责任单元分解战略目标压力，主要关注责任单元的成本效益而非一线的作业，全面预算管理以为高层管理者提供决策支持为目的。而传统的信息系统工具关注实际运行结果、运行细节以及市场智慧，提供客户行为信息、销售细节信息和核算基础信息，也就是说，传统信息系统工具是业务系统。
2、管理手段落后，不能适应全面预算管理系统化、战略化目标要求。
企业开展全面预算管理所采用的方式（或工具）主要是电子表格和财务管理软件。
电子表格的不足在于：预算涉及内容广、部门多、指标间勾稽关系复杂，导致预算编制周期长，需要化费大量的人力和时间；控制难度大，无法按照各责任单元设置具体预算标准进行实时控制，进而难以进行预算分析，及时采取调整措施；电子表格信息难以集成与共享，不安全。
财务管理软件方式不足：财务管理软件脱离了业务预算过程，输出的信息仍然是孤立的，不能体现预算合理配置资源的内涵；财务管理软件大都缺少对战略目标管理的支持，数据来源依据性不强，没有体现分解战略目标的思想；财务管理软件多以会计核算为基础，未能深入企业经营业务，不能充分发挥全面预算管理的核心控制地位。
erp的管理对象是企业生产设备、运输工具等硬件资源和人力、组织结构、商誉、融资能力等软件资源。erp使这些资源相互作用，构成企业生产经营、创造财富、实现价值的基础，同时也反映企业在竞争和发展中的地位
erp之于传统信息系统的优势在于：
1、erp在功能上强调的是企业数据的集成与管理，侧重于基础数据管理，这是所有lt技术的核心，基于erp的数据功能，可以为全面预算管理提供以下信息：包含产品结构与bom之间的数量关系数据，即产能信息：以前年度账务数据、报表数据，各种重要的历史数据；企业实际业务发生时记录业务的财务会计和管理会计数据等。
2、 erp可以满足全面预算管理所需要的主要数据。erp可以提供全面预算管理需要的历史数据，可以记录企业实际业务发生数据，这些数据可以满足全面预算在定制产品成本结构、分析历史数据、掌握实时执行数据的需要，对预算的编制、控制起到重要作用。
在erp沙盘模拟实验的过程中，我担任的角色是财务总监。虽然在实验之前就知道财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的财务知识，因此我对自己在财务方面并没有什么自信。不过，由于我在小组中是所有组员中数学基础最好的，所以在组员的强烈建议下，我只能硬着头皮接下了这个任务，希望自己可以做得好。
当我们做完第一年份的工作的时候，我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任，算是有了个初步的了解，此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段，责任之大，任务之巨，顿时让我加倍的清醒。
财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是ceo的得力助手，在日常业务中与ceo并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议;又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持;还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划;同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。并且有些事情是无法授权给他人的。
我的日常工作是：一、支付公司的各项费用，并及时地核对帐目;二、审核公司新项目投资的可行性;三、年终作出公司的年度利润表、现金流量表、资产负债表;四、配合其他组员的工作。
由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算;后面三年，虽然在每年年终做完三张表后，都有对下一年的资金应用做出估算，但估算过于粗略，对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用，所以让我有了些体会：
1、在这次沙盘实验里面，可以看到公司的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、等运营指标，怎样让公司走向更美好的明天，不仅需要全体团结协作，还要有精明能干的ceo，指定一个整体的运营规划;精打细算的财务总监，编制预算表等资金控制表;纵观市场的营销总监，提高产品的市场占有率和收益率;熟练生产规则的运营总监，调整和控制生产能力;精确材料的采购总监，在控制成本的情况下保证原料的供应。
2、应根据环境、战略与能力三者的关系，当环境发生变化时，为了适应这种变化，企业必须改变战略，制定出适应新环境的新战略。同样，当战略改变了，企业的能力也必须随着变化，从而使企业的能力能够符合战略的要求，保证战略的实现。
3、具体的职业定位，做好每个职务都很不容易，最重要的，就是交流，沟通。
4、注重团队协作，团队精神。每一个角色都要各负其责，才能使整体得到最大的发挥
5、融资渠道的正确应用是至关重要的，向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的，对企业起到的作用是不可忽视的，一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事，它可以起到杠杆的作用。
6、对企业要有全面、整体的调控，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配。也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，企业才能获取最大的利润。
7、遇到困境时要有乐观积极的态度，要对自己、对企业充满信心。暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发，让我们有更深刻的体会，也让我们学会如何调整好自己的心态，如何面对危机，如何处理危机。
8、市场竞争是残酷的，这种残酷性体现在资金的筹集、运用中，更体现在企业运营过程中的方方面面。
总之，erp沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验，在参与中得到学习，在实践中进行反思，在实战中得到提升。
职责：
1、具有较好的企业软件理解和应用能力，能够清晰的向客户传达软件使用方法，进行用户使用培训和指导;
2、具有it企业信息化方面的知识基础， 具备良好的ms sql server数据库的操作和维护知识和维护能力;
3、负责客户业务整理，客户需求沟通;
4、负责软件产品的现场实施工作，推进项目实施工作按计划顺利进行;
5、负责产品实施安装部署、用户培训，协助项目验收工作;
6、负责接听用户咨询电话，指导用户或远程协助解决相关业务或技术问题。
任职要求：
1、计算机相关专业大专以上学历;
2、熟悉erp管理软件的运用，有erp软件实施经验;
3、熟悉数据库，能熟练使用sql server或oracle数据库;
4、服务意识强，沟通能力强;团队合作意识强;
5、有很强的责任感和敬业精神，能够适应出差，有车者可优先考虑。
erp项目推广组的各位专家、同事们：
大家好!
今天我们在这里召开erp项目启动大会，这标志着东宏管业信息化建设进入了一个新的历程。其实我们公司的erp项目早就已经开始实施，前期主要是侧重于财务模块。现在上的erp的功能模块更多更全面，功能更强大。今天的大会实际上就是erp项目全面上线的动员大会和誓师大会。推行erp的必要性在于：随着近几年我们东宏的快速发展，公司经营规模迅速扩大，迫切需要转变管理模式，将现代化信息技术、科学管理方法和公司建设系统结合起来。我相信公司所有管理者在这一点上都应该达成共识。下面我对大家说说我对erp项目的一点意见。概括起来三句话：一个信念，二个原则，三点要求。
一个信念：只许成功，不许失败。回顾东宏的发展史，只要是东宏要做的事，还没有做不好的。这是东宏的传统文化和做事风格。东宏倡导“做成事”有两层含义：做正确的事;将正确的事做好、做成功。既然已经明确了erp项目的必要性，那我们就一定要做好，做成功!所有与该信念相违背的行为都是绝对不允许的!
二个原则：参考其他公司实施erp的成功经验，在整个erp项目的上线过程中，我要求大家遵循以下两大基本原则。
第一个原则是“业务为主，it为辅”的实施原则。不要认为erp的实施只是项目小组的工作。erp信息化建设是一个庞大的系统工程，远非一个部门能够独立完成的。所以，在erp项目实施的过程中，推进到哪个部门，哪个部门就要作为主角，积极调动内部资源，主动参与，确保本部门涉及到的功能模块顺利上线。
第二个原则是“循序渐进，持续改善”的工作原则。erp项目是一个“退一步进三步”的过程。初期投入较大，参与的人员会增多，效率可能会出现短暂的降低。但是，只要不断改进，坚持下去，erp必定会帮助我们提高效率、提高决策、降低成本。
三点要求：为保证erp 项目顺利推进，我向大家提出以下三点要求。
第一点：各单位，各部门的负责人要将erp信息化建设作为自己份内的工作，全力支持!erp建设是“一把手”工程，关键在行动。各位分管领导和部门负责人要站在公司战略的角度去认识实施erp的意义。erp项目的实施是一项任重而道远的工作，它涉及到公司每个部门、每个成员。因此，各分管领导，各部门负责人务必高度重视，认真学习，全力支持，确保该项目在本单位或部门能够顺利推行。
第二点：erp项目组要做到计划周全，稳步推进。要有可行的操作时间表，本着“多 快 好 省”的原则，把大家调动起来;不要墨守成规，更不要让别人约束了自己，大胆做事，敢于承担!
东宏管业erp项目在选型上是项目实施领导小组经过反复调研、慎重考虑的。用友公司具有较为雄厚的专业力量和项目团队，我也希望用友公司作为项目的主导方能够充分发挥专业力量，带动我们做好所有工作，推进项目建设。
第三点：各业务模块的操作人员要虚心学习，主动适应，多提建议。erp的实施是一个软件系统与管理模式不断磨合的过程。有问题很正常。各小组成员要要高度协同、密切配合，少发牢骚，多提建议，以任务为导向，确保各项任务协同并进!
本次erp项目的实施过程将会是一场艰苦的战斗。相对于公司先前实施的信息化系统，这一次我们推行的erp系统，功能模块更多，涉及的范围更广。特别是要在20xx年4月底之前完成第一期的系统上线工作，任务相当艰巨。但我相信我们的团队一定能把这项工作做好。我在此特别强调一点，erp项目是公司打造百年东宏目标中的一个关键性项目，公司将会调动一切资源，力保该项目成功实施。在此，我代表公司表态：如果在erp实施的过程中，出现懈怠、抵制或阻碍该项目推进的事件，公司将会为erp实施扫清障碍、绝不姑息。
通过这一周的实习，我大概了解了erp系统在整个公司的运行情况。
erp是企业资源规划系统而不简简单单就是一款财务软件，在我们公司erp系统不是单独运行的，它是和mes系统紧密联合在一起的，在使用过程中需要来回切换。erp中的大部分数据就是直接从mes中传过来的，而且有些数据不是要我们人工输入的，而是由系统自动生成，因为mes没有金额的概念，这点呢erp又是强项，由于使用了接口软件，在每一次打印条码或扫描条码过程，erp的后台自动生成相应的出入库单据，这些单据达到了mes的库存变动erp随之变动，保证了库存的一致性。
目前我们公司有以下几个部门在使用易飞erp系统进行信息化管理，有采购管理部，市场营销部，生产制造部，产品技术部，质量管理部，财务管理部。其中生产管理这块包含了如下几个系统：管理维护和基本信息子系统，销售管理子系统，采购管理子系统，存货管理子系统，产品结构子系统，工单/委外子系统，批次需求计划子系统。
既然是实际中的生产，那么就一定有需求，而我们的生产任务正是根据客户下的销售订单而来，销售订单是生产制造任务的源头。当市场营销部接到客户的订单后，我们便根据客户的订单进行生产，生产制造部根据市场营销部的订单建立工单，并且生成领料单向采购管理部要货，采购管理部根据生产制造部下达的领料单向供应商下达采购单，供应商接到我们单后打印出货单和条码后，将我们采购的零部件送到了外检，然后外检开始检验零部件将条码贴到检验合格后的零部件外面，然后将这些检验合格的零部件放入02库备用(注意：如果是从荆州恒隆进回得货检验合格后则直接进入02库，如果是从其他供应商那进来的货则检验合格后先寄存于01库，使用时方可进入02库，自家生产的齿条、拉杆等零件检验合格后也要入到02库)，接下来要进入生产，在外检检验时扫描零部件的条码进入mes系统，之后将生产需要用到的零部件从02库运往30库然后再运往生产线上，扫描壳体码后换上客户的条形码，最后生产完成后将成品入到31库等待运出。整个流程都是通过erp及时的流下去，每一步都会产生一个单据，这些单据只有被审核通过后才可以流动到下一个环节，erp就是这样管理着每天的生产计划。
还有一点也很重要，就是权限问题，不同的用户的权限是不同的。因此erp管理员在管理维护和基本信息子系统中针对不同的用户给了不同的权限，而且给出了用户权限明细表，这样就可以达到分工明确，同时也做好了保密工作。物流流程图：
财务主要由财务管理部负责，这块涉及到三个子系统，应收管理子系统，应付管理子系统，会计总账子系统。
应收管理子系统:
1.主作业流程：
从录入客户信息到录入会计科目到设置应收单据性质到录入账单到录入收款单；录入的结账单里包括由销货单和销退单自动生成结账单；录入的收款单包括：应收账款对账单和应收账款分类账，客户账款明细表和客户账龄分析表，业务员账款明细表和业务员账龄分析表，销货发票差异表和超期应收账款分析表。这个系统不是单一运行的它还和会计总账子系统，自动分录
子系统，票据资金子系统，销售管理子系统，出口管理子系统相关联。
2.进行基本信息创建：(1)进行共用参数设置，(2)录入客户信息，(3)设置应收子系统参数，(4)设置应收单据性质，(5)录入会计科目。
3.应收结账流程：销货单将录入结账单，销退单将自动生成结账单，经核准后才能进行账单确认，这时应收账款才能成立。(1)应收结账的方式有：直接结账，按数量结账，自动结账(包括两种：一是依客户之订定结账区间来汇总应收账款，二是依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期)；(2)录入结账单，(3)自动生成结账单，(4)按行项目自动生成结账单。4.收款作业流程：
(1)主流程：结账单到录入收款单到打印收款单到主管核准到收款单确认，最后才能做到应收账款撤销。(2)录入收款单，
(3)进行收款单会计科目设置，5.其他相关功能：预收流程：收定金：录入客户订单到录入预收结账单到录入预收款单，收尾款：录入销货单到录入结账单到录入收款单。6.应收月结：(1)应收账款月结，(2)维护客户每月统计账款，(3)重计客户每月统计账款，7.报表管理：主要管理好以下这些表(1)应收账款对账表，(2)客户账款明细表，(3)客户账龄分析表，(4)业务员账款明细表，(5)业务员账龄分析表，(6)应收账款分类表，(7)销货发票差异表，(8)超期应收账款明细表，(9)未收回应收明细表，(10)应收账款月底重评价表，(11)应收调汇明细表，(12)客户回款分析表。应付管理子系统:1.系统主作业流程：从录入供应商信息到录入会计科目到设置应付单据性质到录入应付凭单到录入付款单(包括应付账款明细表，应付账款分类账，进货发票金额差异明细表模拟付款明细表)，其中进出口费用，资产购置、修缮的费用，采购单、退货单、委外进/退货单都将录入应付凭单；这个子系统也不是单一运行的它和会计总子账系统，自动分录子系统，设备资产子系统，进/出口管理子系统，票据资金子系统，工单/委外子系统相关。2.基本信息设置：(1)设置公用参数，(2)录入供应商信息，(3)设置应付子系统参数，(4)设置应付单据性质，(5)录入会计科目，3.应付账款结账流程：
进货单和委外进货单录入应付凭单，退货单和委外退货单自动生成应付凭单，经核准后在进行应付凭单审核，这时应付账款成立。
(1)应付账款结账方式：直接结账，按数量结账功能结账,
自动结账(三种依供应商结账日，ex，依统一结账日)，(2)录入应付凭单，(3)自动生成应付凭单，(4)按项目自动生成应付凭单，4.付款作业流程：
(1)付款作业流程：应付凭单到录入付款单到打印付款单然后交给主管审核到付款单审核，最后应付账款冲销。
(2)录入付款单，(3)自动付款，
(4)付款单会计科目设置。5．应付月结：
(1)应付账款月结，
(2)维护供应商每月统计账款，(3)重计供应商每月统计账款。6.报表管理：管理以下这些表：(1)应付账款明细表，(2)应付账款分类账，(3)进货发票差异金额明细表，(4)模拟付款明细表，(5)供应商账龄分析表，(6)应付账款月底重评价表，(7)未付账款应付明细表，(8)应付调汇明细表。会计总账子系统：
1.系统作业流程：设置基本信息到录入会计凭证到凭证过账作业到财务报表管理最后会计月结作业。该系统也不是单一运行的，它也是和其他系统紧密配合使用的：有自动分目录系统(包括销售管理子系统，应付管理子系统，工单系统，存货系统，采购管理系统，应收管理系统)，设备资产，人士薪资，票据管理系统。4.基本信息创建：(1)设置共用参数，(2)设置会计参数，(3)设置会计期间，(4)设置单据性质，(5)录入会计科目，(6)录入部门级次。5.日常凭正处理:
(1)流程：当交易发生时，就要录入会计凭证，然后对照会
计异常检查表，如果正确则凭证过账(包括会计账簿，管理报表，部门报表)，到月底进行月结账作业，结束后会计关账。
(2)会计月结账方法：表结法，账结法。6.其他相关功能：
(1)核算项目管理：录入会计科目到录入会计凭证到凭证过
账到查询核算项目发生明细，最后平衡核算项目清除。(2)预算管理:录入预算，录入科目部门预算，汇总各部门预
算，复制科目部门预算。(3)常用凭证管理：录入会计凭证到录入常用凭证到复制常
用凭证到录入会计凭证。(4)进行成本管理。7.报表管理：(1)会计账簿，(2)管理报表(3)现金流量表，(4)录入报表格式，(5)自定义多栏账，(6)自定义会计报表。8．其他批次作业：
(1)从模板中导入会计科目，(2)末级科目转为统驭科目，(3)部门管理变更，(4)重新过账，(5)重排总号，(6)会计凭证账册清除。9.期初上线：
综合看来，这三个子系统紧密联系密不可分，他们有相交的地方，也有不同之处。他们都需要创建基本信息，管理报表，对不同的账单进行处理。
